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Ocurrencia
Al generar una factura de salida con descuento a partir de una remisión que fue generada a través de un pedido de venta los importes de Valor Total (item SD2), Valor Mercad y Valor Bruto (totales factura SF2) se generan de forma incorrecta.
Escenario:
Configuración del parámetro MV_DESCSAI=2
El Pedido de venta se genera con los siguientes datos:
Cantidad Precio Valor total Descuento Total
10150.00 $12.00 $121,800.00 $60,000.00 $61,800.00
En la generación del pedido, se puede observar en la parte inferior que el Total (12,786.50) y Desc. (59,986.50) son incorrectos.
Al generar la remisión del pedido de venta se pueden observar valores incorrectos en los campos Valor Bruto (61,813.50) debería ser 61,800.00. El campo Vlr. Mercad. (121,813.50) debería ser 121,800.00 y el campo Valor total a nivel ítem también debería ser 121,800.00
Posteriormente estos valores son trasladados a la factura de venta que tiene los mismos valores incorrectos. El campo Vlr. Mercad. (121,813.50) debería ser 121,800.00. El Valor Bruto (71,703.66) debería ser 71,688.00 incluyendo el IVA y el campo Valor total a nivel ítem también debería ser 121,800.00.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - a partir de la versión 12.1.2210
Solución
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
-
Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención; - Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
DT Error en montos de factura generada desde remito y pedido con descuento informando MEX
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