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Duda
¿Cómo se puede generar retención de Ingresos brutos en la rutina Orden de Pago?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.2210
Solución
Para poder realizar el cálculo de retención de IIBB de cualquier provincia, mostraremos una configuración general, unicamente deberá informar / agregar su provincia, según requiera.
1. Parámetros:
MV_AGENTE = S en la tercera posición:
MV_AGIIBB = Agregar la provincia que requiere genere retención
2. Configure el impuesto IBR en la tabla SFB - Impuestos variables: El impuesto NO debe ser vinculado a una provincia en particular.
3. En la tabla SFF - Config Adic Imp, se deberá agregar un registro del impuesto IBR para la provincia que requiere calcular, donde será importante informar el CFO de entrada y salida, alicuota y tipo de inscripción.
Importante: el CFO definido en esta tabla, deberá ser el mismo que se configure en la TES y a su vez, debe ser el mismo que debe usarse en la factura, esto permitirá establecer el vinculo entre el impuesto, la jurisdicción, inscripción y alicuota.
4. En la tabla SFH - Empr. Vs Z. Fiscal, se deberá agregar un registro para el proveedor, donde se establecerá la alicuota, periodo en que estará vigente la retención y la clasificación de inscripción, con este ultimo punto se podrá vincular con el registro de la tabla SFF.
5. En la tabla CCO - Estado Vs Ing.Bru; se deberá agregar la provincia y configurar la condición de la misma.
6. Agregar una TES usando el mismo CFO configurado previamente, para este ejemplo será el 112.
7. Incluir un documento, donde se usará la TES configurada, se debe asegurar que el documento tenga calculo de IVA, ya que unicamente son alcanzable para retención de IIBB aquellos documentos que son gravados en IVA.
8. Como ultimo paso, ingresaremos a la orden de pago y validaremos que al seleccionar nuestro comprobante, se genere la retención de IIBB.
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