Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración cálculo de Retención de Servicios de Importación IVA e IR (Paraguay)

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Duda
¿Cómo configurar cálculo de Retención de Servicios de Importación IVA e IR (Paraguay)?

Ambiente
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Solución
Para solucinar esta duda, realice los siguientes pasos:

Para el cálculo de la Retención de IVA, deberá verificar las siguientes configuraciones:

1. Configuración de Parámetros para cálculo de Retención
- Parámetro MV_AGENTE configurado en S

- Parámetro MV_IMPRETI- Impuestos que serán considerados para efectuar retención de IVA.

2. En el módulo de Compras, en el Menú Actualizaciones>Archivos>Imp. Variables(Rutina MATA995), confirmar que tengan configurados los siguientes impuestos IVA, IVR y R15, de la siguiente manera:

IVA

IVR

R15

3. En el módulo SIGACOM mediante la opción Actualizaciones>Archivos>Tipos de Ent/Sal configurar TES a utilizar configurando los impuestos IVA y R15 como se muestra en la siguiente imagen, verificando la configuración del Folio Fiscal.

4. En el módulo Compras en el Menú Actualizaciones>Archivos>Registrar Nbm (Rutina MATA994), realizar la configuración de las alícuotas por Folio Fiscal de la TES, Serie, Moneda, impuesto IVR, para retención de IVA, impuesto R15 para retención Impuesto sobre la Renta (IR).

5. En el módulo de Compras en el menú Actualizaciones>Archivos>Proveedores, verificar que el Proveedor esté configurado de forma correcta para realizar la retención, confirmar que ñps campo A2_AGENRET esté configurado como N, el campo A2_RETIVA informado en S y el campo A2_RETIR=1-Si.

6. En el módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados. Considerar que en caso de tener configuraciones de mínimos el cálculo de retención deberá ser determinado acorde a la configuración de los parámetros.

7. Ingresar al módulo SIGAFIN desde la Opción Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago), realizar el pago del Documento antes capturado y confirmar que se realiza el cálculo de la Retención de IVA.

Nota: En el ejemplo anterior se ha considerado un documento en moneda 2, en caso de que se requiera la configuración para moneda 1, deberá realizar los ajustes en tabla SFF(Paso 4 de este artículo).