Ocurrencia
El descuento de una factura FOB se está aplicando a una factura de gastos, generando un valor bruto negativo y un costo erróneo del producto. (MATA143)
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2210
Solución
Cambios en la rutina de despachos MATA143
En la función A143RatDesp(), al generar los ítems de una factura de gastos, se omite la asignación del campo Descuento (D1_VALDESC).
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
-
Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
18772880 DMINA-21803 DT Descuento incorrecto en factura de gastos desde Despacho COL
Conozca más.
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