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Duda
Configuración estándar de Protheus de Control de impuestos para clientes (CRMA980)
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - versión 12
Solución
** Campos en amarillo controlan impuestos, campos en rojo son fiscales requeridos para medios magnéticos pero no tienen impacto en calculo de impuesto.
Tipo Agente (A1_RETENED): Determina si se considera configuración de los 3 siguientes campos o no.
Ag Ret ICA(A1_RETICA): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara ICA o no (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto variable ICA y se cumplan las condiciones adicionales de calculo).
¿Ag Ret IVA?(A1_RETIVA): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara o no retención de IVA (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto RV0 y se cumplan las condiciones adicionales de calculo).
Ag Ret Fuente (A1_RETFUEN): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara o no retención de fuente (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto RF0 y se cumplan las condiciones adicionales de calculo).
Agente Ret (A1_AGENRET): Campo de control adicional asociado a retención de IVA, su contenido debe ser igual al de campo A1_RETIVA. En caso de que A1_RETENED sea igual a 1, A1_RETIVA sea igual a S y A1_AGENRET=2 no se calculara impuestos RETEIVA aunque la TES tenga informado impuesto variable RV0 y se cumplan las condiciones adicionales de calculo.
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