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Occurrencia
En módulo Financiero, al realizar Orden de Pago para compensar notas de crédito contra facturas, el Sistema está grabando retención que no debió calcular.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12
Causa
Se identifican inconsistencias a nivel código de rutina de retención de iva.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos
1. Garantice tener en su repositorio la fecha de la rutina FINA085a igual o superior a 21/11/2023.
2. En caso de que tenga fecha menor a esta, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado (ISSUE DMICNS-18695)
3. Aplicar las actualizaciones correspondientes, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.
4. Valide nuevamente el proceso y confirme resultados.
Conozca más
Para mayor detalle referente a la corrección puntual realizada, consulte la información oficial liberada en el Boletín Técnico del ISSUE:
TDN - DMICNS-18695 DT Error compensación Factura y NCP graba retención incorrecta PAR
Para mayor información referente a aplicación de PATCH, le recomendamos revisar el siguiente artículo:
TDN - Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Configurador (SIGACFG) - Aplicación de Patch con Visual Studio Code
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