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Ocurrencia
En módulo Financiero la rutina de anulación de orden de pago (FINA086) permite anular una orden de pago la cual está vinculada a un cheque que ha sido descontado, lo cual es incorrecto, para realizar la anulación se debe cancelar la baja del cheque y posterior a esto realizar la anulación.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12
Causa
Este incidente se presenta por inconsistencias a nivel código, se da tratamiento para verificar si el estado del cheque es cheque de baja, en este caso, aparecerá un help indicando que para realizar la anulación del cheque, es necesario cancelar la baja.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos
1. Garantice tener en su repositorio la fecha de la rutina FINA086 igual o superior a 25/11/2023.
2. En caso de que tenga fecha menor a esta, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado (ISSUE DMICNS-18700)
3. Aplicar las actualizaciones correspondientes, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.
4. Valide nuevamente el proceso y confirme resultados.
Conozca más
Para mayor detalle referente a la corrección puntual realizada, consulte la información oficial liberada en el Boletín Técnico del ISSUE:
TDN - DMICNS-18700 DT Anulación de orden de pago cuando cheque esta dado de baja PAR
Para mayor información referente a aplicación de PATCH, le recomendamos revisar el siguiente artículo:
TDN - Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Configurador (SIGACFG) - Aplicación de Patch con Visual Studio Code
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