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Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - Bloqueo por entes contables en el pedido de compra

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Duda
¿ Como activar el bloqueo por entes contables en el pedido de compra ?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - Todas las versiones 12 

Solución
Configuraciones necesarias en su ambiente para el bloqueo por entes contables, a continuación le comparto los pasos

  • Parámetros MV_APRPCEC=T  MV_ALTPDOC=T MV_PCAPROV= Vacío
  • Registro de rutina de aprobadores MATA095 con información sobre el monto disponible para aprobación y si es diario, semanal o mensual y moneda.
  • El registro del perfil de aprobación de rutina COMA210 informa el rango de aprobación para bloquear la orden, el valor mínimo y máximo y la moneda.
  • El registro del grupo de aprobación de rutina MATA114 en la carpeta de registro informa el(los) aprobador(es) que participarán en el grupo, nivel, tipo de aprobador si es solo un espectador o aprobador, límite automático si es así, validará el rango informado en el perfil de aprobación para bloquear como no bloquear ningún valor, el tipo de Liberación Usuario, Nivel o Documento y el perfil de aprobación.
  • En la carpeta Tipos de documentos, seleccione la opción Ítem Pedido.
  • En la carpeta Entidades contables, ingrese el centro de costos, cuenta contable, clase de valor y/o artículo contable que formará parte de su grupo para su aprobación.

 
Nota: Al incluir el pedido, el sistema validará el bloque según los valores definidos en el rango del perfil de aprobación y deberá contener la información registrada en su grupo como centro de costo y/o entidad contable y/o clase de valor y/ o partida contable.

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