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Duda
¿Cómo configurar la serie y folio para las facturas y notas de crédito en México?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones
Solución
Inicialmente, registre la serie en la tabla genérica (SX5) mediante la ruta Configurador > Base de datos > Diccionario > Base de datos.
Seleccione la opción Tablas genéricas, localice la tabla 01, correspondiente a las series de facturas, y haga clic en el icono Editar.
Capture las series y haga clic en la marca de verificación verde para confirmar:
Ingrese a la rutina de Control Folios o Control Planillas (MATA992)
En el campo de Sucursal Uso (FP_FILUSO) deberá seleccionar la sucursal para la cual será utilizada la serie y folio.
En el campo Serie (FP_SERIE), seleccione la serie que desea utilizar. Esta serie es la que se configuró inicialmente mediante el configurador, en la opción Tablas genéricas. La tabla correspondiente es la 01 SERIES DE FACTURAS.
En los campos N° Inicial (FP_NUMINI) y N° Final (FP_NUMFIM) puede definir los rangos de inicio y fin de los folios
En el campo Especie (FP_ESPECIE) seleccione la especie F para la serie de las Facturas y FCC para las series de las Notas de Crédito:
En el campo Activo (FP_ACTIVO) seleccione la opción Sí
En el campo Fch. Validez (FP_DTAVAL) coloque la fecha hasta la cual será vigente la serie
En el campo Certificado (FP_NRCERT) deberá capturar el número de certificado de sello digital, este dato es proporcionado por el SAT al momento de obtener los archivos de certificado, por lo general el archivo con extensión .CER lleva por nombre el número de certificado de sello digital.
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