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Duda
Como realizo la agrupación de ítems en registros pedido de venta/doc de salida ?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones 12
Solución
Cuando determinado producto se incluye en el pedido de ventas y este tiene referencias, como por ejemplo Lote y Sublote la información se registra en "N" líneas en la Tabla "SC9 - Liberaciones de pedidos de venta" y en la Tabla "SD2 - Ítems de las facturas de salida" de manera que se mantenga la integridad de los datos, y se establezcan las debidos relaciones de cada cantidad con su respectiva referencia.
Aunque un mismo producto, por ejemplo, sea suficiente para atender un Pedido pero, prorrateado por 2 Lotes o Sublotes distintos, se generarán 2 registros (2 líneas) diferentes en la SC9 (de manera que se vincule cada cantidad con el respectivo lote y realizar las integraciones del sistema correctamente).
Observación
Así, no se pueden agrupar las cantidades de un mismo producto en la Factura cuando se generan dos o más registros en la Tabla SC9 para registro de las referencias (el DANFE se basa en las informaciones de la Tabla SD2, entonces, se genera de la misma manera).
Por otro lado para controles de Ubicación y Serie no se graban en la SC9 ni en la SD2, sino en la Tabla SDC.
De esta manera, al realizar la liberación de stock automáticamente, el sistema selecciona las Ubicaciones y Series (con base en el concepto FEFO) generando tan solo una línea en la SC9.
No obstante, si se libera de forma manual, en que sea imprescindible seleccionar manualmente cada Ubicación/Serie, entonces, se generarán secuencias de liberación C9_SEQUEN en líneas distintas de la SC9.
De igual manera, si en la inclusión del pedido es imprescindible seleccionar manualmente cada Ubicación/Serie (incluyendo "n" registros para cada ubicación / serie) también seguirán a la SC9 y SD2 en líneas distintas, y no se agruparán posteriormente en la Nota.
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