Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Agrupar pedidos de venta en la facturación

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Ocurrencia
 Como realizo la agrupación de pedidos de venta e ítems en la facturación

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones 12

Solución

Para que más de un pedido de venta se agrupe en la factura de salida, validar los siguientes campos de tal manera que contengan el mismo valor, para que efectivamente se consideren similares e agrupados:

- Tipo Pedido (C5_TIPO)
- Cliente (C5_CLIENTE)
- Tienda del cliente (C5_LOJACLI)
- Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)
- Cliente Entrega (C5_CLIENT)
- Tienda Entrega (C5_LOJAENT)
- Tipo Reajuste (C5_REAJUST)
- Condición de pago (C5_CONDPAG) [siempre y cuando sea diferente del Tipo 9 según la siguientes descripción]
- Vendedores (C5_VEND'x') (Todos los pedidos deben tener la misma cantidad de vendedores, deben estar registrados los mismos códigos y en los mismos campos)
- Tipo Flete (C5_TPFRETE)
- Transportadora (C5_TRANSP)
- ISS Incluso (C5_INCISS)
- Paga ISS (C5_RECISS)
- Proveedor ISS (C5_FORNISS)
- Presencia con (C5_INDPRES)

Además, considerar:

1. En casos de monedas diferentes del estándar, en "Actualizaciones > Registros > Monedas" la Moneda en cuestión (X) del pedido de venta debe estar con una tasa registrada para la fecha en que está emitiendo la factura.
   
   
2. Parámetro MV_MOEDA(x) debe estar debidamente informada y compatible con el pedido.
   
   
3. En la rutina MATA455 (Liberación de stock) los estatus de los pedidos deben estar Liberados.
   
   
4. La condición de pago debe ser diferente del Tipo 9 la cual se considera en esta operación.
   
   
5. En la preparación del documento, en el browser de la rutina MATA460A, seleccione los pedidos que se deben agrupar (checkbox), haga clic en el botón " Doc's", seleccione la pregunta "¿Agrup. Ped. Iguales ?" y deje igual a "Sí", de esta manera, el sistema generará una única nota con los pedidos agrupados.
   
   
6. Con la factura Layout 3.10 el SEFAZ valida si el CFOP está compatible con el tipo de la Fact que se indica en la TAG FinNFE. De esta manera, en adaptación al SEFAZ, las facturas con CFOP de devolución, se deben generar con la TAG con contenido = 4 (devolución) y los CFOP de venta con TAG = 1 (Normal), y no debe volver a ser la misma factura. Así, no ocurre la agrupación si los pedidos no tuvieran CFOP compatibles (todos de devolución, por ejemplo).
   
   
7. El parámetro MV_NUMITEN, donde se informa el número máximo de ítems por factura para controlar el salto de nota automáticamente, debe estar con un contenido que abarque la cantidad de ítems de los pedidos por facturar.
   
   
8. Integraciones con el pedido de ventas: Pedidos generados por las integraciones de los módulos SIGAGCT y SIGATMK, agrupan pedidos en una misma nota siempre y cuando, se respeten las condiciones mencionadas anteriormente (campos).
   
   
9. Los volúmenes correspondientes a clases iguales se sumarán, y las diferentes se distribuirán en los campos F2_VOLUME'x' y F2_ESPECI’x’ según la orden de procesamiento de los pedidos, es decir, no habrá necesariamente correspondencia entre C5_ESPECI1 y F2_ESPECI1).
   
   

10. Peso neto C5_PESOL y peso bruto C5_PBRUTO se suman respectivamente en la agrupación (Ejemplo de grabación a continuación).