Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Cómo se deben reflejar los impuestos retenidos y trasladados en el CFDI versión 4.0

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Duda
¿Cómo se deben reflejar los impuestos retenidos y trasladados en el CFDI versión 4.0?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Todaslas versiones

Solución
En la versión 4.0 del CFDI se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto registrado en el comprobante, debiéndose detallar lo siguiente:

• Base para el cálculo del impuesto.
• Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA, IEPS).
• Tipo factor (Tasa, cuota o exento).
• Tasa o cuota (Valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto).
• Importe (Monto del impuesto).

Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos trasladados por Tipo de impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota e Importe. Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos retenidos por Impuesto e Importe. Asimismo, se debe registrar en su caso, el Total de los Impuestos
Trasladados y/o Retenidos. Fundamento Legal: Artículo 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso a), primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, Anexo 20 versión 4.0 vigente y “Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet” versión 4.0, publicada en el Portal del SAT.