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Ocurrencia
Error array out of bounds ( 0 of 0 ) on MT447CALCULO(MATA447.PRW).
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - Todas las versiones 12
Solución
Este error se presenta por falta de información registrada, esto de acuerdo al documento del pedimento oficial.
Para solucionar el error, es importante validar que toda la información del documento, este ingresada en el sistema.
De acuerdo al documento, en la pestaña "Registro" se toman en cuenta los apartados del documento.
Núm.. Pedimento, Cve. Pedimento, Regimen, Destino, Tipo de cambio, Peso bruto, Adana E/S, Medios de transporte, Código de aceptación.
En la pestaña "Incrementables", se toman en cuenta la sección de "Otros incrementables" del documento.
Nota: Seguros, embalajes y fletes, se toman como "Gastos Extranjeros".
En la pestaña "Impuestos a Nivel Pedimento", se toma en cuenta la sección de "TASAS A NIVEL PEDIMENTO".
En la pestaña de facturas, siempre se deberán ingresar primero las facturas de mercancías. y estas se toman de la sección "Anexo del pedimento - Num factura" con sus respectivos datos. Por cada factura ingresada, se deberá ir seguidamente a registrar el ítem en la pestaña "Items"
En este ejemplo, para la factura FACMER01.
Se tiene un Ítem y la TES para facturas de mercancía, no deberá incluir IVA.
Y para incluir registrar las "Fracciones Arancelarias" en la pestaña de ítems, posicionado en el producto, se presionará la tecla F9.
Aparecerá la ventana de "Datos de importación por Item". En el campo "Fracc Arance" inicalmente, se validara la información de la sección de "Anexo del pedimento - "CON" y "TASA" " de cada factura.
En este ejemplo l contribución es "IGI" y es con tasa 0, por lo que la Contribución será a valor 0.
De la misma forma será para la factura FACMER02.
Con la tecla F9, en este ejemplo, la factura también viene con Contribución a 0
Posteriormente, se registran las facturas de gastos, en este ejemplo, se tiene una factura de "Gastos Nacionales" con un proveedor nacional, para este ejemplo, se usara un producto "Almacenaje" y se usara el subtotal de la factura y se usara Tasa = 1 por ser Moneda Nacional.
Usando una TES con IVA
Para el registro de los FLETES se ingresa como Factura de Gastos Extranjeros, con tasa informada al inicio del documento.
En este ejemplo se tiene un FLETE en moneda nacional con un total
Por lo que se deberá realizar la conversión de FLETES/TASA= VLR TOTAL
Se usará una TES que no calcule impuestos.
Finalmente, validamos que los datos ingresados y calculados en el pie de pagina, concuerden con nuestro documento de pedimento
Total Pedimento, Gastos Nacionales, Impuestos.
Conozca más.
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