Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Tucumán - Ejemplo de como ejecuta el calculo de coeficientes

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Duda
¿Cómo considera los valores de la factura, para ejecutar el calculo de coeficientes al 1%?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2210


Solución

Factura de venta

1. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.

Ejemplo:

Una factura donde la provincia de entrega sea CF, para que también se calcule el valor de IBP por el valor de 100.000,00, que tomará las alícuotas configuradas en la tabla SFF - Configuración adicional de impuestos (MATA994), pues no tiene un registro válido incluido en la tabla SFH - Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942):

• IVA:
• 100000 * 21% = 21000
• Tucumán:
• IB4: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
• IB4: (100000 + 21000 = 121000) * (5%) = 6050
• Capital Federal:
• IBP: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
• IBP: (100000 + 21000 = 121000) * (1,5%) = 1815