Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Retenciones de IIBB Régimen de Recaudación Nómina 42/12

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Duda
¿Cuál es la configuración que se requiere para que se realice el cálculo de Retenciones Régimen de Recaudación Nómina 42/12?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12

Solución
Para solucionar esta duda realice los siguientes pasos:

1.- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras debe existir el proveedor configurado para retener Ingresos brutos.

2.- En rutina "Tipo de Entrada y Salida" debe exisitir una TES con cálculo de IVA con un CFO que coincida con la configuración de tabla de Equivalencias.

3.- En rutina FISA030 registro el CFO a utilizar en la tabla de equivalencias "RN42".

4.- En la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales, se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aires (BA).

Nota: Aunque se use la tabla CGF, se debe contar con el registro en la tabla SFF.
5.- En rutina "Empr Vs Z Fiscal" se debe tener configurado el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado con un alícuota informada.

Normalmente la importación del padrón ARBA 70/07 es el que realiza la importación de para la tabla SFH

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Importación Padrón ARBA 70/07

6.- A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" verifique la configuración de la Provincia de BA para que calcule retenciones.

7.- Previamente debio haber sido realizada la importación del padrón ARBA RN - 42/12 el cual alimenta la tabla CGF.

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Padrón ARBA RN- 42/12 ARG

8.- En la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.

9.- A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático”  informamos los parámetros y confirmamos.

- Seleccionamos la NF del Proveedor previamente configurado, donde el CFO si existe en la nueva tabla “RN42” con alícuota diferente de 0 y registro vigente en tabla CGF.

Observe que se realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF, en el caso del ejemplo 11%.