Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISR505 - ¿Cuál es el proceso para la generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA practicadas para el país de Colombia?

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Duda
¿Cuál es el proceso para la generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA practicadas para el país de Colombia?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12


Solución

Proceso para generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron:

1.- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N); Incluir Facturas de Salida (NF) con cálculo de impuesto de Retención de ICA (RF0).

2.- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)

3.- Configurar el grupo de preguntas:

¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 6°"
¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).

4.- Confirmar la generación del archivo.

5.- En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:

N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
Proveedor: Código del proveedor
Tienda: Tienda del proveedor
Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.

6.- En caso de que no existan errores se mostrará el siguiente mensaje:

7.- Validar que los registros se hayan generado correctamente:

Nota: Se muestra el ejemplo del query de selección que realiza la rutina para generar el libro distrital articulo 6°

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: 

TDN https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=684009384#DTMEDIOSMAGN%C3%89TICOSDISTRITALESCOL-Procesoparageneraci%C3%B3ndearchivoArt%C3%ADculo4-Informaci%C3%B3nderetencionesICApracticadas.