Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISR505 - ¿Cuáles son los Layout de los libros magnéticos Distritales para el país de Colombia? – Central de Atención TOTVS

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Duda
¿Cuáles son los Layout de los libros magnéticos Distritales para el país de Colombia?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12

Solución

Articulo 1 - Ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones.


Campo	Long	Tipo	Descripción	Valor de Protheus
VIGENCIA	4	N	Año a que corresponde la información reportada.	Valor informado en el MV_PAR03.
VALOR DE LAS ACTIVIDADES NO SUJETAS, DEDUCCIONES Y EXENCIONES	20	N	Valor acumulado por cada concepto de actividades no sujetas, deducciones y exenciones registradas en Bogotá durante la vigencia 2020. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Suma de saldos contables agrupados por concepto y año, de la tabla de Saldos de Cuentas por Día (CQ1).
CONCEPTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO SUJETAS, DEDUCCIONES O EXENCIONES	2	N	Relacionar el concepto de ingresos por actividades no sujetas, deducciones y exenciones registradas en Bogotá, durante la vigencia 2020. Se debe realizar un registro por cada concepto deducido, el cual debe tener uno de los siguientes valores: 1. Actividad no sujeta por la producción Primaria agrícola, ganadera y avícola. 2. Actividad no sujeta Art. 39 Decreto 352 de 2002 (Educación pública, actividades de beneficencia, culturales y deportivas, actividades desarrolladas por los sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales sin ánimo de lucro, partidos políticos…) y los ingresos percibidos por servicios prestados por EPS e IPS, con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud. 3. Actividades no sujetas propias del objeto social de propiedad horizontal. 4. Explotación de los juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001) . 5. Donaciones 6. Base gravable especial 7. Ingresos obtenidos por actividades realizadas a través de Consorcios, Uniones temporales, cuentas conjuntas, etc. declarado por quien tiene el deber. 8. Dividendos que no hacen parte del giro ordinario del negocio 9. Diferencia en cambio. 10. Corrección monetaria. 11. Reintegro de costos y gastos 12. Salaris 13. Otros ingresos no sujetos del impuesto. 14. Exención a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales 15. Exención víctima del secuestro o de la desaparición forzada	Cuenta Referencial (CVN_CTAREF).


Tipo de medio de reporte:	Electrónico vía WEB (http://www.shd.gov.co/shd/).
Código de grabación:	Archivo plano en formato texto separado por punto y coma (*.csv)
Formato de almacenamiento del archivo	Debe ser presentado con separación de punto y coma entre sus campos (;). Debe tener justificación horizontal. Deberá empezar en la posición cero (0) de cada línea.
Formato de almacenamiento del campo	Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 – 9), A: alfanumérico (0 – 9, A – Z, a – z). Deberá ser del tamaño especificado y ningún campo deberá quedar en blanco.

Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.


Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA2>A2_PESSOA==’F’, se imprime SA2→A2_PFISICA, de lo contrario se imprime SA2->A2_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EST
10	CONCEPTO PAGO O ABONO EN CUENTA	1	Si	Se debe realizar un registro por cada concepto del pago o abono en cuenta, el cual debe tener uno de los siguientes valores: Compra de servicios Compra de bienes Compra de bienes y servicios 4. Compra realizadas para terceros	Texto	Obligatorio	Se relaciona D1_COD con B1_COD y se obtiene el contenido del campo B1_GRUPO y buscar su clasificador en el catalogo de Grupos de producto (tabla SBM) y obtener el contenido del campo BM_GDSSRV. El contenido del campo se imprime conforme a la siguiente regla: Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 1, se imprime 1. Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 2, se imprime 2. Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 3, se imprime 3.
11	VALOR COMPRAS ANUAL	20	Si	Valor acumulado de las compras de bienes o servicios durante la vigencia reportada, sin incluir el IVA. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_VALBRUT de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.
12	VALOR DEVOLUCIONES	20	Si	Valor acumulado de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en compras realizadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F2_VALBRUT de las devoluciones (F2_ESPECIE = "NCP") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.

Articulo 3 - Ventas de bienes.


Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el cliente, relacionando F2_CLIENTE+F2_LOJA con A1_COD y A1_LOJA y obteniendo el contenido del campo A1_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA1>A1_PESSOA==’F’, se imprime SA1→A1_PFISICA, de lo contrario se imprime SA1->A1_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EST
10	VALOR COMPRAS ANUAL	20	Si	Valor acumulado de los ingresos recibidos por la venta de bienes durante la vigencia reportada sin incluir IVA. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F1_VALBRUT de las facturas (F2_ESPECIE = "NF") que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 2, del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.
11	VALOR DEVOLUCIONES	20	Si	Valor acumulado de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en compras realizadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F2_VALBRUT las devoluciones (F1_ESPECIE = "NCC") que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV =2, del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.

Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.


Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA2>A2_PESSOA==’F’, se imprime SA2→A2_PFISICA, de lo contrario se imprime SA2->A2_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EST
10	MONTO BASE RETENCIÓN	20	Si	Monto Base de la retención Practicada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_BASIMP7 de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (mv_par01) y proveedores solicitados.
11	TARIFA RETENCIÓN APLICADA	5	Si	Tarifa de retención aplicada por el agente de retención, de acuerdo a la Resolución 079 de 2013. Máximo dos enteros y dos decimales separados por punto. Ejemplo: 4.14; 11.04	Numérico	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo F3_ALQIMP7 para todos los documentos procesados de los proveedores
12	MONTO RETENCIÓN ANUAL	20	Si	Valor anual del monto que se le retuvo efectivamente al sujeto de retención. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_VALIMP7 de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.

Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.


Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA1>A1_PESSOA==’F’, se imprime SA1→A1_PFISICA, de lo contrario se imprime SA1->A1_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EST
10	MONTO BASE RETENCIÓN	20	Si	Monto Base de la retención Practicada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F1_BASIMP7 (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.
11	TARIFA RETENCIÓN APLICADA	5	Si	Tarifa de retención aplicada por el agente de retención, de acuerdo a la Resolución 079 de 2013. Máximo dos enteros y dos decimales separados por punto. Ejemplo: 4.14; 11.04	Numérico	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo F3_ALQIMP7 para todos los documentos procesados de los clientes seleccionados.
12	MONTO RETENCIÓN ANUAL	20	Si	Valor total anual del monto que le retuvo el agente de retención. No debe contener puntos ni comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F2_VALIMP7 de las compras (F2_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

TDN https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=684009384#DTMEDIOSMAGN%C3%89TICOSDISTRITALESCOL-Procesoparageneraci%C3%B3ndearchivoArt%C3%ADculo4-Informaci%C3%B3nderetencionesICApracticadas.

Olá,

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