Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISR506 - ¿Cómo generar el libro Distrital Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA de país Colombia?

 
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Duda
¿Cómo generar el libro Distrital Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506) de país Colombia?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12


Solución

El Libro de ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA corresponde a un archivo de Medios Magnéticos Distritales, con las especificaciones previstas en Resolución Número DDI-000396, por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, y el contenido y las características de la información que aquellas deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

ARTÍCULO 1º. Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá.

Soporte Jurídico: Enlace a Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (Reporte de información en medios magnéticos).

Para generar el archivo debe garantizar tener la rutina FISR506 con fecha igual o superior a 28/04/2022; Solicite la actualización DMINA-15366 vía ticket a Soporte Protheus Mercado Internacional.

Aplicar las configuraciones indicada en el boletín técnico KCS - DMINA-15366 DT Ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones COL


 - Deberá dar de alta la rutina FISR506 - Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA en el submenú Informes - Específicos del modulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).

- Debe crear el grupo de preguntas: FISR506




- Debe incluir o importar el plan de cuentes referencial 0001




 - Incluya una póliza contable Manual a traves de la rutina Asientos contables Manuales (CTBA102) para las cuentas vinculadas con el plan de cuentas referencial 0001




 - Ejecute la rutina en el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes | Específicos | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506):
Configure las preguntas:
- Fechas Inicial y Final de saldos a considerar.
- Año a presentar.
- Plan de Cuentas Referencial y Versión.
- El "Monto mayor a" condiciona que solo los saldos mayores a ese valor serán informados.
- Directorio donde se grabará el archivo.
Confirmar la generación del archivo de ingresos.

 - Al finalizar el proceso, se indica el nombre del archivo generado, el cual tiene la siguiente nomenclatura:

DDI-000396_ART1_NIT empresa_Año a presentar.csv

El contenido puede ser revisado a través de un editor de texto o importándolo desde msExcel. Ejemplo:

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: 

TDN https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=684009384#DTMEDIOSMAGN%C3%89TICOSDISTRITALESCOL-Procesoparageneraci%C3%B3ndearchivoArt%C3%ADculo4-Informaci%C3%B3nderetencionesICApracticadas.