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Duda
¿Por qué se presenta el mensaje Help NOUSADOS al intentar generar una factura de entrada a partir de una remisión desde la rutina MATA101N?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Todas las versiones
Solución
Este Help se presenta cuando los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM no están habilitados para su uso en el diccionario de datos.
Para que ya no se presente el Help, realice los siguientes pasos:
1. Ingrese al Configurador (SIGACFG) Base de datos\Diccionario\Base de datos;
2. Ingrese al diccionario de datos y localice la tabla SD2;
3. Valide que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM tengan marcada la casilla "Usado", en la pestaña de Uso, ejemplo:
4. Valide que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM tengan marcada la casilla "Utilizado por todos los módulos", en la pestaña de Modulos, ejemplo:
5. Grabe los cambios en su diccionario de datos;
6 . Ingrese nuevamente a la rutina MATA101N y valide que le permita generar la factura a partir de la remisión.
--------------------------En adjunto se encuentra un video de ejemplo------------------------------
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