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Duda
¿Cómo configurar el sistema para el cálculo de retención de IIBB con acumulado mensual con base imponible mínima?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.33
Solución
Para el cálculo de retención de IIBB con acumulado mensual con base imponible mínima, se debe tener en cuanta la siguiente configuración:
Provincia de Entrega/ Radicación: SF - Santa Fe
Títulos
Valor del título 1:12.100,00 (Valor Mercadería + IVA)
Valor del título 2: 54.650,00 (Valor Mercadería + IVA)
Orden de Pago 1:
Base Imponible Título 1:10.000,00
Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 6%
Base Imponible Mínima (FF_LIMITE): 50.000,00
La base imponible de la orden de pago no supera el valor informado en FF_LIMITE. No corresponde realizar la retención de ingresos brutos.
Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR)
Valor Retención de IIBB: 0,00
Valor a Pagar: 12.100,00
Orden de Pago 2:
Base Imponible Título 1: 45.000,00
Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 6%
Base Imponible Mínima (FF_LIMITE): 50.000,00
La base imponible acumulada (orden de pago 1 + orden de pago 2) supera el valor informado en FF_LIMITE. Sí corresponde realizar la retención de ingresos brutos.
Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR)
Valor Retención de IIBB: (45,000.00 * (6,00 / 100)) = 2,700.00
Valor a Pagar: 51.750,00
Importante
El cálculo de la retención se realiza tomando la base imponible de los documentos seleccionados para pago.
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