Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - COMA200 - ¿Cuál es la funcionalidad de la configuración del tipo de compra?

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Duda
¿Cuál es la funcionalidad de la configuración del tipo de compra (COMA2009?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12


Solución
La rutina Tipos de Compra tiene como objetivo atender las necesidades de clasificación de los documentos de autoridad de solicitud de compra y pedido de compra, de manera que se puedan definir las pautas que se aplicarán, siendo posible enviar un correo electrónico, cambiar o agregar un grupo de aprobación o realizar una aprobación automática de una orden según un porcentaje de aprobación basado en el documento de autoridad, cabe recordar que su uso es opcional. 

Procedimiento de uso

       1. Vaya a Actualizaciones / Administración de Compras / Tipo de Compra (COMA200);

       2. Acceda a la rutina Tipos de Compra, llene los siguientes campos:

• • Código: Código del tipo de compra.
    
    
  • Descripción: Descripción del tipo de compra.
    
    
  • Orden: Orden que se ejecutará la condición de tipo compra.
    
    
  • Leyenda: Color de la leyenda que se mostrará en el artículo del documento que fue bloqueado por este tipo de compra. Podrá obtener una vista previa del color de la leyenda en la vista de cuadrícula del documento que estaba bloqueado.
    
    
  • Activo: Determina si el registro es válido para consulta.
    
    
  • Condiciones de aplicación: Fórmula a evaluar según el tipo de compra para que cuando se incluya una Solicitud o Pedido se evalúe la condición de clasificación del artículo.
    Ex.(C1_CUANT > 12 )
    
    
  • Aprobador especial: cuando se selecciona, los aprobadores que tienen tipos de compra asociados se considerarán para generar la aprobación.
    
    
  • Aprobación Estándar: Se aplicará la aprobación estándar del sistema, considerando únicamente aquellos aprobadores que no tengan vinculados tipos de compras. Si se selecciona, la aprobación especial se marca automáticamente, ya que su uso conjunto es obligatorio.
    
    
  • Fecha límite: determina la fecha límite que tiene el aprobador para aprobar el elemento generado. El campo de plazo se define en días.
    
    
  • Advertencia: determina cuántos días para comenzar a notificar al aprobador de sus trabajos pendientes. Para su uso es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
    
    
  • Escalar: Determina si enviar un correo electrónico al superior inmediato, informado en el registro del aprobador. Para su uso es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG .
    
    
  • Escalamiento Superior: Determina si transferir el elemento pendiente al superior inmediato. Para su uso es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG .
    
    
  • Tolerancia: Determina si el tipo de compra utilizará el concepto de tolerancia en relación con la solicitud de compra.
    
    
  • %Tole.Dif.:Determina el porcentaje de tolerancia permitido en relación a la cantidad de la solicitud de compra registrada.
    
    
  • Lib Pc w/ Sc:Opción utilizada para aprobar directamente órdenes de compra que tienen asociadas solicitudes de compra que ya han sido aprobadas sin cambiar la cantidad.
    
    

Nota: Sólo se considerará la funcionalidad de Tipo de Compra cuando esté activo el Control de Autorización por Entidad Contable, es decir, parámetro MV_APRSCEC = T y/o MV_APRPCEC = T, así como la Entidad Contable diligenciada en el Grupo de Aprobación y Solicitud de Compra y/ o Orden de Compra con Entidad Contable completada (Al menos Centro de Costo).

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

PCOM09006 - Tipos de Compra (COMA200)