Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISR088 - ¿Cómo generar el informe del DIOT? – Central de Atención TOTVS

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Duda
¿Cómo generar el informe del DIOT (FISR088)?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12

Solución

El Informe de la Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (FISR088), seleccionar todos los registros de movimientos del DIOT (tabla CE8), que estén dentro de los rangos seleccionados por el usuario , generando los informes de acuerdo al tipo también seleccionado. Agrupados y Ordenado por sucursal, proveedor/tienda y documento/serie, sumarizando los importes.

Ingresar a la rutina Informe DIOT (FISR088) donde se solicita los siguientes datos:

Mes y Año: Mes y año de presentación, por ejemplo 032012, correspondería a Marzo de 2012 (dato obligatorio).
Rango de Sucursales:Si se deja vacío indica que son todas las sucursales (permitir colocar un rango y asociar consulta estándar SM0).
Tipo de Informe :Podrá seleccionar entreAmbos/Resumen/Analítico

Seleccionar OK.

Seleccione Imprimir, los resultados mostrados pueden ser estos dependiendo del tipo de informe:

Informe tipo Analítico :

Encabezado: Nombre del informe con el mes y año correspondiente.

Sub-encabezado Proveedor


Titulo	Contenido
Proveedor	CE8_PROV+” “+CE8_TIENDA
Nombre	A2_NOME
R.F.C.	CE8_RFC
ID Fiscal	CE8_IDFISC
Tipo Tercero	CE8_TIPTER
Tipor Oper.	CE8_TIPOPE
País	CE8_PAIS

Columnas: Suma de las columnas de importes después de cada corte, por proveedor, por sucursal y total general.


Titulo	Contenido
Documento	CE8_NUMDOC+”-“+ CE8_SERIE
Fecha	CE8_FECDOC
Tipo	CE8_TIPO
Base 15/16%	CE8_BA1516
Base15%	CE8_BASE15
Base 10/11%	CE8_BA1011
Base 10%	CE8_BASE10
Bs. 15/16% Imp.	CE8_BI1516
Bs. 10/11% Imp.	CE8_BI1011
Bs. Exenta Imp.	CE8_BASIEX
Base 0%	CE8_BASE0
Base Exenta	CE8_BASEEX
IVA Ret.	CE8_IVARET
IVA Dev	CE8_IVADEV

Informe tipo Resumen: Mismos encabezados y sub encabezados que el informe Analítico, donde totaliza los importes.


Descripción	Importes

Total de operaciones que relaciona	Contar distintos RFC
Valor Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	Suma de CE8_BASE15
Valor Total de los actos o actividades pagadas a la tasa del 15% o 16% de IVA	Suma de CE8_BA1516
Valor Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA	Suma de CE8_BASE10
Valor Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	Suma de CE8_BA1011
Valor Total de los actos o actividades pagados en las importación de bienes y servicios a la tasa del 15% o 16% de IVA	Suma de CE8_BI1516
Valor Total de los actos o actividades pagados en las importación de bienes y servicios a la tasa del 10% o 11% de IVA	Suma de CE8_BI1011
Valor Total de los actos o actividades pagados en las importación de bienes y servicios por los que no se pagara el IVA (Exentos)	Suma de CE8_BASIEX
Valor Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	Suma de CE8_BASE0
Valor Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagara el IVA (Exentos)	Suma de CE8_BASEEX
IVA Total Retenido por el contribuyente	Suma de CE8_IVARET

IVA Total Correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras	Suma de CE8_IVADEV
Total de IVA transferido (pagado) excepto importaciones de bienes y servicios
Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios