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Duda
¿Cuáles son los campos de la tabla CE8 - Movimientos Impuestos DIOT?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12
Solución
CE8 .- Movimientos Impuestos DIOT - Almacenar el total de las bases e impuestos por cada documento:
Generar un informe de LOG de errores informando los errores encontrados, explicando las causas. Las validaciones serán de acuerdo a lo mencionado en la columna Validación, de la tabla de movimientos de DIOT (CE8). Y después de reportar los errores, avisar cuantos registros fueron grabados y cuantos tienen errores, en el mismo informe.
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Campo |
Descripción |
Tipo |
Llenar con |
Validación |
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CE8_FILIAL |
Sucursal |
C(2) |
Xfilial(“CE8”) |
Obligatorio |
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CE8_MESANO |
Mes y año de generación |
C(6) |
MV_PAR01 |
Obligatorio |
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CE8_NUMDOC |
Número de documento o factura |
C(6) |
SE2->E2_NUM |
Obligatorio |
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CE8_SERIE |
Serie de documento o factura |
C(3) |
SE2->E2_PREFIXO |
Obligatorio |
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CE8_PARCEL |
Numero de parcialidad |
C(1) |
SE2->E2_PARCELA |
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CE8_PROV |
Código del proveedor |
C(6) |
SE2->E2_FORNECE |
Obligatorio |
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CE8_TIENDA |
Tienda del proveedor |
C(2) |
SE2->E2_LOJA |
Obligatorio |
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CE8_FECDOC |
Fecha del documento |
D(8) |
SE2->E2_EMISSAO |
Obligatorio |
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CE8_RFC |
R.F.C. |
C(13) |
SA2->A2_CGC |
Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 04
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CE8_IDFISC |
ID fiscal para proveedores extranjeros |
C(40) |
SA2->A2_IDFISCA |
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CE8_TIPTER |
Tipo de proveedor |
C(2) |
SA2->A2_TIPOTER |
Obligatorio |
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CE8_TIPOPE |
Tipo de operación |
C(2) |
SA2->A2_TPOPER |
Obligatorio |
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CE8_PAIS |
Código de país |
C(2) |
SA2->A2_PAIS |
Obligatorio cuando el tipo de tercero sea igual a: 05
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CE8_VALTOT |
Valor total del título, en moneda nacional |
N(12,2) |
E1_VALOR |
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CE8_BA1516 |
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
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CE8_BASE15 |
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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CE8_BA1011 |
Valor de loas actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
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CE8_BASE10 |
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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CE8_BI1516 |
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes a la tasa del 15% o 16% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor de acuerdo a la espec DIOT_Importaciones. |
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CE8_BI1011 |
Valor de los actos o actividad es pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA. |
N(12,2) |
Guardar el valor de acuerdo a la espec DIOT_Importaciones. |
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CE8_BASIEX |
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos) |
N(12,2) |
Guardar el valor de acuerdo a la espec DIOT_Importaciones. |
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CE8_BASE0 |
Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
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CE8_BASEEX |
Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) |
N(12,2) |
Guardar el valor que explica la sección anterior. |
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CE8_IVARET |
Total IVA retenido. IVA Retenido por el contribuyente. en moneda nacional. |
N(12,2) |
Suma de los**Ivas Retenido. |
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CE8_IVADEV |
Total del IVA devuelto. IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras. en moneda nacional. |
N(12,2) |
Se debe declarar la sumatoria total del valor del Impuesto correspondiente a los títulos de Tipo NCP (Notas de Crédito Proveedor)(Cuentas por pagar) cualquiera que fuese la tasa de impuestos. Por Cada uno de los Proveedores Relacionados |
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CE8_FECGER |
Fecha de generación |
D(8) |
dDataBase |
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CE8_IVAPAG |
Total IVA pagado excepto importaciones |
N(12,2) |
Suma de los***Ivas Pagados. |
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CE8_IVPAGI |
Total IVA pagado solo importaciones |
N(12,2) |
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CE8_TIPO |
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‘NCP’ Para Notas de Crédito del Proveedor sino SE2->E2_TIPO |
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CONOZCA MÁS
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
Enlace externo: SAT -> Presenta tu declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)
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