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Duda
¿Como generar emitir Facturas de bienes exonerados de IGV con una Detracción del 1.5%?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones
Solución
Para emitir Facturas de bienes exonerados de IGV con una Detracción del 1.5%, es necesario contemplar lo siguiente:
1.- Contar con las rutinas M486NFXML y M486XFUN con fecha igual o mayor al 21/10/2022.
2.- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
3.- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que se tengan cargados los catálogos S051, S052, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
- Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de "Operación Sujeta a Detracción".
4.- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
- Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
- Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción y en el campo %Alicuota (FB_ALIQ) el valor 1.5.
5.- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
Configurar un Tipo de Salida que contenga.
- El cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
- La afectación de IGV con "20 - Exonerado - Operación Onerosa".
- El "Calculo de IGV" como Exonerado.
6.- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
-Informar en el encabezado el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar en el encabezado el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar en el encabezado el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
Para mas información puede consultar https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=718430700
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