000226P..UPDATEHELPMETADATA..       X                                                           {{'date','20220415'},{'time','09:41:42'},{'projectid','000064'},{'packageid','007171'},{'description','EXPEDIÇÃO CONTÍNUA FIS 27                         '},{'notice','Expedição contínua SIGAFIS'},{'contenttype','diferential'}}000063P.DECLRJ32.                   X                                                           Informe a versão da DECLAN-IPM, Formato: 9.9.9.9 (Ex.: 2.0.0.0)000177P.FISA11603.                  X                                                           Informar o motivo de inventário, sendo que:

02=Mudança de tributação
03=Baixa cadastral
04=Alteração regime de pagamento
05=Determinação dos fiscos                        000081P.FISA30501.                  X                                                           Define a data inicial para filtrar as notas de acordo com sua data de emissão.   000079P.FISA30502.                  X                                                           Define a data final para filtrar as notas de acordo com sua data de emissão.   000052P.FISA30503.                  X                                                           Define o endereço da pasta para gravação do arquivo.000127P.FISA30504.                  X                                                           Define o nome do arquivo que será gerado pela rotina.
Obs.: Deve contêr a extensão ".txt" sem aspas.                          000031P.FISA30601.                  X                                                           Indique o mês a ser processado.000061P.FISA30602.                  X                                                           Ano a ser processado.                                        000052P.FISA30603.                  X                                                           Número de documento fiscal inicial a ser pesquisado.000050P.FISA30604.                  X                                                           Número de documento fiscal final a ser pesquisado.000051P.FISA30605.                  X                                                           Série de documento fiscal inicial a ser pesquisado.000089P.FISA30606.                  X                                                           Série de documento fiscal final a ser pesquisado.                                        000193P.FISA30607.                  X                                                           Código de serviço inicial a ser pesquisado. Como o leiaute do município permite somente um codigo de serviço por arquivo, será gerado um arquivo distinto para cada código de serviço encontrado.000191P.FISA30608.                  X                                                           Código de serviço final a ser pesquisado. Como o leiaute do município permite somente um codigo de serviço por arquivo, será gerado um arquivo distinto para cada código de serviço encontrado.000093P.FISA30609.                  X                                                           Diretório onde será criado o arquivo de importação a ser enviado para o portal da prefeitura.000072P.FISA30610.                  X                                                           Nome do arquivo de importação a ser enviado para o portal da prefeitura.000060P.FISR24001.                  X                                                           Informe o Mês/Ano de referência para impressão do relatório.000054P.FISR24002.                  X                                                           Informe o produto inicial para impressão do relatório.000052P.FISR24003.                  X                                                           Informe o produto final para impressão do relatório.000217P.FISR24004.                  X                                                           Informe o tipo de relatório que será impresso:

Totais p/ Prod.: A impressão exibirá os totais calculados para cada produto;
Movimentos: A impressão exibirá, por produto, todos os movimentos procesados na apuração.000393P.FSA23103.                   X                                                           Para casos nos quais a rotina necessite retroagir em períodos anteriores a fim de compor saldo de entradas, informe se:

1-Todas: O sistema deve incluir na apuração todas as entradas do período anterior;

2-Qtd necessar.: O sistema deve incluir na apuração apenas as entradas do período anterior suficientes para cobrir as saídas período atual + estoque.                                   000061P.FSA240A01.                  X                                                           Informe o período que deverá ser apurado, no formato MM/AAAA.000116P.FSA240A02.                  X                                                           Informe se trata-se de apuração de Centro de Distribuição ou Estabelecimento Centralizador de aquisição de produtos.000083P.FSA240A03.                  X                                                           Código para reaver ou recolher o
imposto nas saídas para consumidor
final (R1200)000103P.FSA240A04.                  X                                                           Código para reaver o imposto nas
saídas interestaduais (R1300)                                        000120P.FSA240A05.                  X                                                           Código para reaver o imposto nas
saídas destinadas ao Simples Nacional
(R1500)                                        000035PA1U_BAIRRO                   X                                                           Bairro do Intermediador da Operação000048PA1U_CODMUN                   X                                                           Codigo de Municipio do Intermediador da Operação000054PA1U_COMPL                    X                                                           Complemento de Endereco do Intermediador da operação
000037PA1U_END                      X                                                           Endereço do Intermediador da Operaçao000047PA1U_EST                      X                                                           Unidade Federativo do Intermediario da operação000047PA1U_INSCR                    X                                                           Inscriçao Estadual do Intermediario da Operação000049PA1U_NUMEND                   X                                                           Numero do Endereco do Intermediador da Operação
000066PA1U_PAIS                     X                                                           Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil000046PA1U_SUFRAM                   X                                                           Codigo do Suframa do Intermediador da Operação000116PCD2_PSCFST                   X                                                           Indica se o valor de PIS/COFINS-ST será somado no total do documento fiscal.                                        000068PCD2_VFCPDI                   X                                                           Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido.000116PCD2_VFCPEF                   X                                                           Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido.                                        000032PCDA_TPNOTA                   X                                                           Selecione o tipo da Nota Fiscal.000236PCDD_MEANRF                   X                                                           Campo destina-se ao preenchimento do Mês e Ano do Documento Refenciado, deverá ser preenchido apenas com números, esta informação será transportada para o campo 38 do registro C500 do Sped Fiscal.                                        000058PCDD_MODREF                   X                                                           Informe a Especie do Documento. Exemplo SPED, NFCEE, NF3E.000070PCF1_COD                      X                                                           Código de Itens da NF3e (cClass)                                      000084PCF1_DESC                     X                                                           Descrição do código do item da NF3e (cClass)                                        000046PCF1_FILIAL                   X                                                           Filial                                        000113PCFC_FCPBSR                   X                                                           Informa se o Fecp será considerado quando houver base reduzida do ICMS próprio na base reduzida ou em base cheia.000067PCI1_COD                      X                                                           Código de Itens da NF3e (cClass)                                   000075PCI1_DESC                     X                                                           Descrição do Itens da NF3e (cClass)                                        000046PCI1_FILIAL                   X                                                           Filial                                        000046PCIA_PERRED                   X                                                           Percentual (%) de Redução da base de calculo. 000122PCII_CHVORI                   X                                                           Chave da NFE do documento de origem. Preenchido somente em operações de devolução.                                        000125PCII_DTEORI                   X                                                           Data de Emissão do documento de origem. Preenchido somente em operações de devolução.                                        000111PCII_ESPORI                   X                                                           Espécie da NF de origem. Preenchido somente nas operações de devolução.                                        000048PCII_SPED                     X                                                           Define se será gerado o registro no SPED Fiscal.000084PCII_TIPO                     X                                                           Descreve o tipo da nota. Normal, devolução, beneficiamento, etc.                    000237PCIJ_RESSAR                   X                                                           Indica se, para este CFOP, considera os valores do movimento para cálculo de valores à ressarcir ou complementar. Caso seja ajustado para "2-Não", o movimento não será levado para o Sped Fiscal. No entanto, movimentará saldos em estoque.000022PCIP_ALFCCM                   X                                                           FECP ICMS Complementar000023PCIP_BASEDE                   X                                                           Base Difal Destino     000020PCIP_BASEIC                   X                                                           Base do ICMS do Item000024PCIP_BRICMS                   X                                                           Base de retenção do ICMS000017PCIP_CLIENT                   X                                                           Codigo do Cliente000034PCIP_DIFAL                    X                                                           ICMS Complementar da UF Destino   000021PCIP_DOCORI                   X                                                           Nota Fiscal de Origem000006PCIP_FILIAL                   X                                                           Filial000066PCIP_ICMSCO                   X                                                           Valor do ICMS Complementar                                        000033PCIP_ICMSRE                   X                                                           Valor do ICMS Solidario          000023PCIP_ITEM                     X                                                           Item do Pedido de Venda000027PCIP_ITORI                    X                                                           Item do documento de Origem000017PCIP_LOJA                     X                                                           Loja do Cliente
000052PCIP_PEDIDO                   X                                                           Numero do Pedido de Venda                           000017PCIP_PRODUT                   X                                                           Codigo do Produto000028PCIP_SERORI                   X                                                           Serie do Documento de Origem000030PCIP_TPIMP                    X                                                           Tipo de complemento do Tributo000018PCIP_VFCPDI                   X                                                           FECP da UF Destino000031PCIP_VLFCST                   X                                                           Valor do Complemento de FECP ST000053PCIP_VLFECP                   X                                                           Valor do Complemento de FECP Proprio                 000061PCIP_VLTRIB                   X                                                           Valor do Tributo a ser Lançado Baseado no Tipo do Complemento000049PF08_DESCRV                   X                                                           Campo virtual contendo o conteudo da descrição 2 000078PF0M_MOTINV                   X                                                           Informe o motivo do Inventário, para geração dos registros H020 do SPEDFISCAL.000307PF17_ISS                      X                                                           Opções de cálculo do ISS para esta sub atividade econômica:

1=Calcula o Tributo - Realiza o cálculo do tributo normalmente;

2=Não Calcula - O tributo não sera calculado;

3=Recolhido - O tribuito já foi recolhido, com isso não será calculado e não deve ocorrer a partilha do excedente (caso exista);000041PF1B_PERRED                   X                                                           Percentual de Redução de base de calculo 000024PF1I_FECCMP                   X                                                           Valor FECP - Complemento000023PF1I_FECRES                   X                                                           Valor FECP - Ressarcir 000031PF1I_ORIGEM                   X                                                           Rotina originadora da apuração.000083PF1I_REVOP1                   X                                                           Código para reaver ou recolher o
imposto nas saídas para consumidor
final (R1200)000063PF1I_REVOP2                   X                                                           Código para reaver o imposto nas
saídas interestaduais (R1300)000096PF1I_REVOP3                   X                                                           Código para reaver o imposto nas
saídas de que trata o art.119 do Anexo
IX do RICMS/17 (R1400)000082PF1I_REVOP4                   X                                                           Código para reaver o imposto nas
saídas destinadas ao Simples Nacional
(R1500)
000042PF1I_SDRES1                   X                                                            Saldo ICMS ST a Ressarcir - Saídas Tipo 1000042PF1I_SDRES2                   X                                                            Saldo ICMS ST a Ressarcir - Saídas Tipo 2000041PF1I_SDRES3                   X                                                           Saldo ICMS ST a Ressarcir - Saídas Tipo 3000028PF1L_PRCMVA                   X                                                            Percentual de MVA utilizado000025PF1L_TOTSUP                   X                                                           Valor Tot. ICMS Suportado000025PF1L_VMENUN                   X                                                           Valor Menor Unit. Entrada000029PF1L_VMUSUP                   X                                                           Valor Med Unit ICMS Suportado000081PF1M_VLDESC                   X                                                           Valor dos Descontos que podem compor o
valor unitário na geração do relatório.
000113PF1M_VLDESP                   X                                                           Valor das Despesas do item que compõe
o valor unitário na geração do arquivo.                                   000030PF1M_VLREFE                   X                                                           Valor do ICMS Efetivo na Saida000034PF1M_VLRSUP                   X                                                           Valor do ICMS Suportado na Entrada000025PF1M_VLUNIT                   X                                                           Valor Unitário do Item   000024PF1Z_ALIEFE                   X                                                           Alíquota Efetiva do ICMS000014PF1Z_ALIFEC                   X                                                           Alíquota FECP 000077PF1Z_ALIMVA                   X                                                           Percentual Utilizado para calcular o valor de ICMSSt a recuperar ou ressarcir000019PF1Z_ANOMES                   X                                                           Período da Apuração000018PF1Z_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000026PF1Z_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apuração.000023PF1Z_INDSAI                   X                                                           Indicador do Tipo Saida000050PF1Z_PRCMVA                   X                                                           Percentual de MVA utilizado no cálculo do ICMS-ST.000018PF1Z_PRODUT                   X                                                           Código do Produto 000025PF1Z_QTDSAI                   X                                                           Quantidade Total de Saída000023PF1Z_VCONFE                   X                                                           Valor Confronto Entrada000025PF1Z_VLCOMP                   X                                                           Valor ICMS ST - Complemen000025PF1Z_VLFCOM                   X                                                           Valor FECP - Complementar000022PF1Z_VLFRES                   X                                                           Valor FECP - Ressarcir000025PF1Z_VLRESS                   X                                                           Valor ICMS ST - Ressarcir000025PF1Z_VMABST                   X                                                           Valor Dif Mai BCST Vlr CF000025PF1Z_VMEBST                   X                                                           Valor Dif Men BCST Vlr CF000021PF1Z_VTOSAI                   X                                                           Valor Total de Saida 000311PF2V_ICMSEN                   X                                                           Valor Unitário do ICMS próprio da operação de entrada, ou última(s) operação(ões) de entrada, para a composição da Coluna 21 (Valor de Confronto), quando esta não puder ser calculada através da movimentação de entrada anterior ao movimento de saída.

Observar legislação vigente para a composição deste valor.000087PF3P_AJMANU                   X                                                           Indica se o ajuste foi incluso de forma manual.                                        000521PF4_AGRPEDG                   X                                                           Informe neste campo, se o valor
do pedágio digitado na aba informações
Danfe, no rodapé do documento de entrada
deverá ser: 1=Agregar o valor do pedági
na base de cálculo do ICMS e
consequentemente no total da NF;
2=Agregar o valor do pedágio, somente no
total da NF;
3=Não considera o valor digitado;
4=Agregar o valor do pedágio na base de cálculo do PIS, COFINS e no total da NF;
5=Agregar o valor do pedágio na base de cálculo do ICMS, PIS, COFINS e no total da NF.
                                        000098PF4_CROUTGO                   X                                                           Percentual de Crédito Outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais.000122PF4_ICMSTMT                   X                                                           Informe se irá deduzir o valor do ICMS Proprio no valor do ICMS ST em processos de entrada ou saída de bens e mercadorias.000258PF4_LFICM                     X                                                           Livro Fiscal ICMS: "T" - ICMS Tributado, "I" - ICMS Isento, "O" - ICMS Outros, "N" - Não será gerado valor de ICMS nos livros fiscais., "Z" - Livro Fiscal com colunas de ICMS zeradas, "B" - Livro Fiscal com valor contábil como desconto na coluna observações.000043PF6_DOCAEST                   X                                                           Número do Documento de Arracadação Estadual000065PF6_DOCORIG                   X                                                           Define qual informação será carregada na tag <docorig> da GNRE.  000138PF6_TIPOGNU                   X                                                           Código que é carregado na tag <tipodocorig> de acordo com a tabela de Documentos de Origem da GNRE de acordo com a UF e Código de Receita.000213PF6_VALFUND                   X                                                           Valor do tributo/fundo agrupado ao valor do ICMS(Próprio, ST ou Difal). Este campo só será gravado quando a guia for emitida agrupada, tanto na operação quanto na apuração.                                         000025PF9_CCUSTO                    X                                                           Indicar o Centro de Custo000036PF9_CHAVENF                   X                                                           Informar a Chave Nfe da Nota Fiscal.000031PF9_CODPROD                   X                                                           Indicar o Código do Produto

000058PF9_ICMSCOM                   X                                                            Informe o valor do ICMS Complementar 
da entrada do bem.000093PF9_ICMSRET                   X                                                           Informar o valor do ICMS Retido da operação

por Substituição Tributaria na entrada do bem.000035PF9_PLCONTA                   X                                                           Indicar o codigo da Conta Contábil.000133PF9_QTDNF                     X                                                           Quantidade, deste item da nota fiscal, que foi aplicada neste bem, expressa na mesma unidade constante no documento fiscal de entrada000079PF9_SIMPNAC                   X                                                           Fornecedor optante ao Simples Nacional?                                        000032PF9_TPESP                     X                                                           Indicar a Espécie da Nota Fiscal000034PF9_VLRFRET                   X                                                           Informar valor do ICMS sobre Frete000043PF9_VLRLEG                    X                                                           Valor do CIAP Apropriado no sistema Legado.000225PFU_CCLASS                    X                                                           Campo destinado para o preenchiento do Código de Itens da NF3e (cClass), informação necessária para quando se tratar de uma NF3e para o preenchimento correto dos campos 39 e 40 do registro C500                                000165PFU_CODITEM                   X                                                           Campo destinado para inclusão do Código de Itens da NF3e (cClass), utilizado para a geração do registro C500 quando for NF3e.                                        000253PFU_ENEINJE                   X                                                           Campo destinado ao preenchimento da quantidade de energia injetada, preenchimento opbrigatório quando se tratar de uma NF3e e com código do
grupo 560, 085 ou 087, conforme Tabela de Código de Itens da NF3e (cClass)                                      000182PFU_OUTDED                    X                                                           Campo destinado ao preenchimento de outras deduções, o conteudo deste campo será transportado para o campo 40 do registro C500 do Sped Fiscal                                         000176PFU_VOUTDED                   X                                                           Campo destinado ao preenchimento de outras deduções. O valor do mesmo será transportado para o campo 40 do registro C500 do Sped Fiscal.                                        000084PFV_COMP                      X                                                           Informe o valor da compensação, caso exista.                                        000083PFV_RESRET                    X                                                           Reserva retenção do PIS para o proximo mês.                                        000086PFV_RESSA                     X                                                           Informe o valor de ressarcimento, caso exista.                                        000084PFW_COMP                      X                                                           Informe o valor da compensação, caso exista.                                        000065PFW_RESRET                    X                                                           Reserva Credito COFINS?                                          000086PFW_RESSA                     X                                                           Informe o valor do ressarcimento, caso exista.                                        000076PS0_BICMCMP                   X                                                           Informar se a base do ICMS Complementardeve ser reduzida como o ICMS Normal.