000226P..UPDATEHELPMETADATA..       X                                                           {{'date','20240524'},{'time','15:02:04'},{'projectid','000075'},{'packageid','011241'},{'description','EXPEDIO CONTNUA FIS 2210                       '},{'notice','Expedio contnua SIGAFIS'},{'contenttype','diferential'}}000147P.FISA11604.                  X                                                           Informa si la Clasificacin de los tems se realizar por medio de la Adquisicin de la mercadera (Separando por CST): 1 - No (Por Stock); 2 - S.000112P.FISA20514.                  X                                                           Si desea generar el registro tipo 40. S - El registro tipo 40 se genera. No - El registro tipo 40 no se genera.000099P.FISA31201.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000097P.FISA31202.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000151P.FISA31203.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31204.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000172P.FISA31205.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de modalidades que se considerarn en la importacin. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000170P.FISA31206.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de modalidades que se considerarn en la importacin. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000117P.FISA31207.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes o Proveedor que se considerarn en la importacin.000117P.FISA31208.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes o Proveedores que se considerarn en la importacin.000123P.FISA31209.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en la importacin.000121P.FISA31210.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en la importacin.000188P.FISA31211.                  X                                                           Seleccione el tipo de movimiento de la cartera (E5_RECPAG) que se imprimir en la importacin. E5_RECPAG = P -> Movimiento de salida (Pagar) E5_RECPAG = R -> Movimiento de entrada (Cobrar)000216P.FISA31212.                  X                                                           Seleccione la opcin "S para que la importacin considere los movimientos financieras de la baja, o "No, en el caso contrario. Al seleccionar No, no se considerarn los movimientos del tipo 'CH', 'TE', 'TR' y etc.000106P.FISA31213.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de lotes creados que se considerarn en la importacin.000104P.FISA31214.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de lotes creados que se considerarn en la importacin.000168P.FISA31215.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000166P.FISA31216.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA31217.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA31218.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000206P.FISA31219.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31220.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000123P.FISA31221.                  X                                                           Informe S para que se consideren las inclusiones de anticipos por pagar (PA) o por cobrar (RA) o NO si fuera al contrario.000065P.FISA31222.                  X                                                           Informe S para que se consideren las bajas realizadas en cartera000569P.FISA31223.                  X                                                           Indica el mtodo utilizado para filtrar las modalidades. Los siguientes mtodos se basan en los parmetros 'De Modalidad' y 'A Modalidad' para la realizacin del filtro. MTODOS UTILIZADOS: -MOD.PRINCIPAL: Este mtodo solamente se basa en la modalidad principal informada al bajar el ttulo (Tabla SE5) para filtrar por modalidades. -MLT.MODALIDADES: Este mtodo solamente se basa en las mltiples modalidades generadas al bajar el ttulo (Tabla SEV). En esta opcin las bajas se mostrarn en el formato del prorrateo realizado, es decir, segn consta en la tabla SEV.000138P.FISA31224.                  X                                                           Define si la importacin considerar ttulos dados de baja por procesos de movimiento bancario. Ej.: baja por transferencia bancaria (TB).000284P.FISA31225.                  X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000218P.FISA31226.                  X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja(E5_DATA) o la fecha de la disponibilidad(E5_DTDISPO). Por estndar se filtra a fecha de la baja.000091P.FISA312A01.                 X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA312A02.                 X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA312A03.                 X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estndar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA312A04.                 X                                                           S - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA312A05.                 X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA312A06.                 X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA312A07.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000103P.FISA312A08.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000156P.FISA312A09.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000154P.FISA312A10.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA312A11.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA312A12.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000207P.FISA312A13.                 X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA312A14.                 X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA312A15.                 X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000091P.FISA31301.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA31302.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA31303.                  X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estndar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA31304.                  X                                                           S - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA31305.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31306.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA31307.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000103P.FISA31308.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000156P.FISA31309.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000154P.FISA31310.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA31311.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA31312.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000207P.FISA31313.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31314.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA31315.                  X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000113P.FISR10101.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de las facturas consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000150P.FISR10102.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los ttulos y movimientos de los dems documentos considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000124P.FISR10103.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los crditos activo fijo considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones000150P.FISR10104.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los ttulos que tuvieron retenciones en la fuente considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000090P.FISR10105.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos con aplazamiento de PIS y COFINS000127P.FISR10106.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos de la CPRB consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000089P.FISR10107.                  X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos que reducieron la base de clculo en el perodo000095P.FISR10108.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos del bloque I - Institucin financiera000096P.FISR10109.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de valores referente a las reglas del cdigo del ingreso.000341P.FISR10110.                  X                                                           Si desea subdividir el informe, seleccione una o ms opciones dentro de las disponibles. Para definir intervalos de datos de secuencia, utilice guion (1-3) y para los que no son de secuencia, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para no considerar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';0000006;000008-'000009-8'000013P.FISTRFCI0101.               X                                                           De Producto?000012P.FISTRFCI0102.               X                                                           A Producto?000013P.FISTRFCI0201.               X                                                           De Producto?000012P.FISTRFCI0202.               X                                                           A Producto?000013P.FISTRISS0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRISS0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRISS0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRISS0104.               X                                                           Sucursal final000047P.FISTRISS0105.               X                                                           Nmero del libro fiscal (informar * para todos)000034P.FISTRISS0106.               X                                                           Est/Prov/Reg del municipio (sigla)000020P.FISTRISS0107.               X                                                           Cdigo del municipio000013P.FISTRPS0101.                X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRPS0102.                X                                                           Fecha final000015P.FISTRPS0103.                X                                                           Cliente inicial000013P.FISTRPS0104.                X                                                           Cliente final000032P.FISTRPS0105.                X                                                           Nmero de la factura RPS inicial000030P.FISTRPS0106.                X                                                           Nmero de la factura RPS final000016P.FISTRPS0107.                X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRPS0108.                X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR000101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR000102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR000103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR000104.               X                                                           Sucursal final000014P.FISTRR000105.               X                                                           Cdigo inicial000012P.FISTRR000106.               X                                                           Cdigo final000013P.FISTRR101101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR101201.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101202.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101203.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101204.               X                                                           Sucursal final000061P.FISTRR101301.               X                                                           Informe la De Sucursal? para filtrar a partir de este cdigo000051P.FISTRR101302.               X                                                           Informe A Sucursal? para filtrar hasta este cdigo000054P.FISTRR101303.               X                                                           Informe De Fecha? para filtrar a partir de este fecha000047P.FISTRR101304.               X                                                           Informe A Fecha? para filtrar hasta esta fecha000008P.FISTRR101401.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101402.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101403.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101404.               X                                                           A Sucursal000008P.FISTRR101501.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101502.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101503.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101504.               X                                                           A Sucursal000075P.FISTRR101601.               X                                                           Informe aqu la fecha inicial que servir como base del filtro de la rutina000076P.FISTRR101602.               X                                                           Informe la fecha fecha final que servir como base en el filtro de la rutina000070P.FISTRR101603.               X                                                           Informe la sucursal inicial que se utilizar en el filtro de la rutina000068P.FISTRR101604.               X                                                           Informe la sucursal final que se utilizar en el filtro de la rutina000013P.FISTRR102001.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102002.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102003.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102004.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR102101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102104.               X                                                           Sucursal final000091P.FISTRR102201.               X                                                           Informe la Fecha inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000089P.FISTRR102202.               X                                                           Informe la fecha final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000094P.FISTRR102203.               X                                                           Informe la sucursal inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000092P.FISTRR102204.               X                                                           Informe la sucursal final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000011P.FISTRR102301.               X                                                           De Fecha ?000010P.FISTRR102302.               X                                                           A Fecha ?000014P.FISTRR102303.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102304.               X                                                           A Sucursal ?000010P.FISTRR102401.               X                                                           De Fecha?000009P.FISTRR102402.               X                                                           A Fecha?000014P.FISTRR102403.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102404.               X                                                           A Sucursal ?000010P.FISTRR102501.               X                                                           De Fecha?000010P.FISTRR102502.               X                                                           A Fecha ?000014P.FISTRR102503.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102504.               X                                                           A Sucursal ?000017P.FISTRR102505.               X                                                           De Cd.Tributo ?000015P.FISTRR102506.               X                                                           A Cd Tributo?000018P.FISTRR102507.               X                                                           Tipo de factura ?000015P.FISTRR116101.               X                                                           Fecha de cierre000016P.FISTRR116102.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR116103.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR207101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR207102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR207103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR207104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR920101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR920102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR920103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR920104.               X                                                           Sucursal final000027P.FISTRR995101.               X                                                           Fecha de atribucin inicial000025P.FISTRR995102.               X                                                           Fecha de atribucin final000016P.FISTRR995103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR995104.               X                                                           Sucursal final000023P.FISTRR995105.               X                                                           Cdigo del bien inicial000021P.FISTRR995106.               X                                                           Cdigo del bien final000027P.FISTRR995107.               X                                                           Fecha de digitacin inicial000025P.FISTRR995108.               X                                                           Fecha de digitacin final000013P.FISTRSFT0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRSFT0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRSFT0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRSFT0104.               X                                                           Sucursal final000015P.FISTRSFT0105.               X                                                           Tipo de factura000030P.FISTRSFT0106.               X                                                           Movimiento de entrada y salida000075P.FSA09801.                   X                                                           Seleccione la cantidad de meses que se considerar en el perodo acumulado.000077P.FSA09802.                   X                                                           Cdigo del producto inicial que se considerar en el procesamiento acumulado.000075P.FSA09803.                   X                                                           Cdigo del producto final que se considerar en el procesamiento acumulado.000076P.FSA09804.                   X                                                           Grupo del producto inicial que se considerar en el procesamiento acumulado.000074P.FSA09805.                   X                                                           Grupo del producto final que se considerar en el procesamiento acumulado.000111P.FSA09806.                   X                                                           Informe el porcentaje previsto para el crdito estimado que se considerar en el clculo del perodo acumulado.000267P.FSA13009.                   X                                                           Informe la cantidad de das para suspensin 90 (noventa) das, contados a partir de la fecha de emisin de la primera Factura de remesa para formacin del lote. 180 (ciento ochenta) das, contados a partir de la fecha de salida de la mercadera de su establecimiento.000116P.FSA153JOB01.                X                                                           Indica si el sistema har la aprobacin de las alcuotas efectivas del perodo en clculo de manera automtica o no.000085P.FSA153JOB02.                X                                                           Informe si el rgimen de clculo de ingresos ser por vigencia o por rgimen de caja.000089P.FSA153JOB03.                X                                                           Informe si se deben generar los movimientos financieros y contables a partir del clculo.000148P.FSA153JOB04.                X                                                           Informe el perodo de clculo, en el formato MM/AAAA. Si este parmetro se deja en blanco, el sistema har el clculo referente al perodo anterior.000126P.FSA153JOB05.                X                                                           Indica si el sistema har el clculo agrupado, centralizando los valores para la sucursal principal seleccionada en la agenda.000110P.FSA153JOB06.                X                                                           Informe la sucursal que se considerar en el clculo. Si se deja en blanco, el sistema considerar la primera.000106P.FSA153JOB07.                X                                                           Seleccione la ltima sucursal que se considerar en el clculo. Complete con "ZZZZZZZZ" para buscar todas.000036P.FSR153C01.                  X                                                           Informe el perodo que se procesar.000118P.FSR153C02.                  X                                                           Al seleccionar S se abrir la pantalla para elegir las sucursales. Si selecciona No, se procesar la sucursal actual.000071P.MTA10329.                   X                                                           Informe si se debe generar el ttulo por pagar del ICMS Complementario.000185P.MTA10330.                   X                                                           Informe si se debe generar un formulario de pago del ICMS Complementario. El sistema mostrar una pantalla para que se completen las informaciones necesarias para generar el formulario.000108P.MTA95127.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulacin de productos y prestacin de servicios.000044P.MTR93049.                   X                                                           Considera facturas conjugadas CFOP final 933000108P.MTR94129.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulacin de productos y prestacin de servicios.000040PCD5_CPFAE                    X                                                           RCPF del adquirente o del que encomienda000089PCD6_INDIMP                   X                                                           Indicador de importacin. Se utiliza para generar la tag <indImport> del grupo <origComb>000193PCD6_PBIO                     X                                                           Informe el porcentaje del ndice de mezcla del Biodiesel para el producto Aceite Diesel B. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Utilizado para generar la tag <pBio> del grupo <comb>000254PCD6_PORIG                    X                                                           Informe el porcentaje original para el Est/Prov/Reg. Este valor se obtendr a travs de los adjuntos de combustibles previstos en el Acto Cotepe. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Se utiliza para generar la tag <pOrig> del grupo <origComb>000138PCD6_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg de origen del productor o del importador. Utilice la tabla del IBGE. Sirve para generar la tag <cUFOrig> del grupo <origComb>000154PCDV_PCLANC                   X                                                           Este campo guarda el porcentaje que se utiliz para el clculo, involucrando el cdigo de registro. Si no tiene un porcentaje, el campo se pondr en cero.000168PCDV_TPLANC                   X                                                           Define el tipo de cdigo del registro. Si la opciones existentes no corresponden al cdigo, este campo permanecer en blanco. Recibe el contenido del campo CDY_TP_LANC.000087PCDY_TPLANC                   X                                                           Defina el tipo de cdigo de registro. Si no existe un tipo equivalente, deje en blanco.000127PCF3_FLORIG                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento, para fines de rastrear el registro posconsolidacin en el procesamiento de la EFD PIS/COFINS000056PCIU_CEST                     X                                                           Cdigo especificador de la sustitucin tributaria - CEST000103PCJ2_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000756PCJ4_CFVENC                   X                                                           Este campo le permite elegir cmo desea calcular la fecha de vencimiento del formulario de pago. Obs.: El campo en blanco tiene el mismo comportamiento de la opcin 5. Elija una de las siguientes opciones: 1 - Sumar das hbiles: Agrega un nmero especificado de das hbiles a la fecha de emisin del formulario. 2 - Da fijo mes actual: Define el vencimiento para un da especfico de este mes. 3 - Da fijo mes subsiguiente: Fija el vencimiento para un da especfico en el prximo mes. 4 - Da fijo meses subsiguientes: Establece el vencimiento para un da especfico en los meses siguientes, considerando la cantidad de meses determinada. 5 - Fecha de emisin del formulario: Determina que el vencimiento del formulario ser en la fecha de su emisin.000083PCJ4_MESFIX                   X                                                           Cantidad de meses subsiguientes a la operacin con la que se emitir el formulario.000121PCJ4_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de das que se sumarn segn la opcin seleccionada en el campo de la configuracin de vencimiento (CJ4_CFVENC).000030PCJ6_COBREC                   X                                                           Cdigos de cobranza por pagar.000054PCJB_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacin de la regla devuelta por la Systax000040PCJB_DTENV                    X                                                           Fecha de envo del escenario a la Systax000025PCJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del clasificador000053PCJB_HRAPRO                   X                                                           Hora de aprobacin de la regla devuelta por la Systax000039PCJB_HRENV                    X                                                           Hora de envo del escenario a la Systax000058PCJB_IDCENA                   X                                                           Cdigo de identificacin del escenario enviado a la Systax000029PCJB_IDPPAR                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PARTICIPANTE000051PCJB_IDPPRO                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PRODUCTO UTILIZADO EN EL ESCENARIO000049PCJB_IDREGR                   X                                                           Identificacin de la regla devuelta por la Systax000036PCJB_JSCENA                   X                                                           JSON del escenario enviado al Systax000039PCJB_JSREGR                   X                                                           Json de la regla devuelta por la Systax000051PCJB_JSRGNW                   X                                                           Json con la nueva regla obtenida para actualizacin000019PCJB_ORIGEM                   X                                                           Origen del producto000040PCJB_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto devuelto en la regla000031PCJB_PTSYS                    X                                                           Puntero de actualizacin Systax000115PCJB_STATUS                   X                                                           Estatus de la regla en el Protheus R = Recusada I = Inactiva S = Suspendida AP = Aprobada EA = Esperando Aprobacin000040PCJB_STSENV                   X                                                           Estatus de envo del escenario al Systax000077PCJB_STSRET                   X                                                           Estatus de la devolucin de la regla de la Systax A = Regla con actualizacin000014PCJB_TPPERF                   X                                                           TIPO DE PERFIL000055PCJB_USER                     X                                                           Usuario responsable por enviar la informacin al Systax000013PCJC_CODNCM                   X                                                           Cdigo de NCM000048PCJC_CODPER                   X                                                           Cdigo de perfil de producto enviado a la Systax000019PCJC_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000008PCJC_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000013PCJC_ID                       X                                                           Id de control000059PCJC_IDRET                    X                                                           Id de devolucin del perfil de producto enviado a la Systax000019PCJC_PRDORI                   X                                                           Origen del producto000041PCJC_STATUS                   X                                                           Estatus modificado del perfil de producto000043PCJD_DTRET                    X                                                           Fecha de adquisicin del Token en la Systax000008PCJD_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000050PCJD_HRTOKE                   X                                                           Hora de devolucin del token obtenido en la Systax000065PCJD_RFTOKE                   X                                                           Refresh del token devuelto de la Systax para validacin de acceso000022PCJD_TOKEN                    X                                                           Token de acceso Systax000030PCJD_USER                     X                                                           Usuario con acceso a la Systax000031PCJD_USRPAS                   X                                                           Password del usuario Systax MD5000026PCJD_USRSIS                   X                                                           Usuario conectado Protheus000023PCJE_CONTEU                   X                                                           Contenido del parmetro000008PCJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PCJE_PARAM                    X                                                           Parmetro de configuracin000062PCJE_TIPO                     X                                                           Tipo de informacin que se utilizar en la tabla de parmetros000004PCJF_CFOP                     X                                                           CFOP000024PCJF_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin000020PCJF_DCFOP                    X                                                           Descripcin del CFOP000011PCJF_DESCR                    X                                                           Descripcin000008PCJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PCJF_GRUPO                    X                                                           Grupo000017PCJF_TIPO                     X                                                           Tipo de operacin000023PCJG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del participante000055PCJG_DTENV                    X                                                           Fecha del envo de escenarios y reglas del clasificador000008PCJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PCJG_HRENV                    X                                                           Hora de envo de escenarios y reglas del clasificador000051PCJG_IDCENA                   X                                                           Identificacin del escenario devuelto por la Systax000058PCJG_IDENVI                   X                                                           Id de envo y recepcin de escenarios para control interno000033PCJG_IDPORI                   X                                                           ID del perfil de origen y destino000041PCJG_IDPPAR                   X                                                           Identificacin del perfil de participante000117PCJG_IDPPRO                   X                                                           Id de perfil del producto enviado a la Systax Utilizado para validar escenarios similares antes de enviarlos a Systax000048PCJG_JSON                     X                                                           Json de envo de escenario y devolucin de regla000023PCJG_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000025PCJG_TIPO                     X                                                           Tipo de envo o recepcin000047PCJG_TPPART                   X                                                           Tipo del participante 1 = Proveedor 2 = Cliente000062PCJH_COD                      X                                                           Cdigo interno del clasificador para la modalidad de operacin000040PCJH_DESCR                    X                                                           Descripcin de la modalidad de operacin000020PCJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PCJH_GRUPO                    X                                                           Grupo de la modalidad de operacin000043PCJH_TIPO                     X                                                           Tipo de cdigo de la modalidad de operacin000040PCJI_DTCONS                   X                                                           Fecha de la consulta de reglas realizada000008PCJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PCJI_HRCONS                   X                                                           Hora de la consulta de regla realizada000065PCJI_PRIPON                   X                                                           Primer puntero de actualizacin obtenido en el da de la consulta000051PCJI_ULTPON                   X                                                           ltimo puntero obtenido en el procesamiento del da000030PCJJ_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor000031PCJJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de encuadramiento Fiscal000036PCJJ_DESCR                    X                                                           Descripcin de encuadramiento Fiscal000008PCJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PCJJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor000034PCJJ_PERFIL                   X                                                           Cdigo del perfil del participante000062PCJJ_TPPERF                   X                                                           Tipo de perfil del participante 1 = Remitente 2 = Destinatario000032PCJK_CODIGO                   X                                                           Cdigo del encuadramiento Fiscal000037PCJK_DESC                     X                                                           Descripcin del encuadramiento Fiscal000020PCJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000065PCJK_TIPO                     X                                                           Tipo de encuadramiento del participante 1 - Cliente 2 - Proveedor000028PCJO_ANEXO                    X                                                           N de Arch Adjunto del Scanc000043PCJO_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del registro del Proveedor o Cliente000060PCJO_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa si se informa el tipo de clave Sucursal000056PCJO_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal si el tipo de clave fuera Sucursal000100PCJO_COMUNI                   X                                                           Para las TAG A6Q43, A6Q63, A6Q73, A6Q93, identifica la Autorizacin de la Transferencia Extempornea000034PCJO_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del registro000028PCJO_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor/cliente000047PCJO_MESANO                   X                                                           Mes/Ao de referencia del Arch Adjunto (MMAAAA)000025PCJO_QUADRO                   X                                                           Cuadro de archivo adjunto000028PCJO_SUBQUA                   X                                                           Subcuadro del cuadro adjunto000053PCJO_TPCHV                    X                                                           Tipo de clave Proveedor/Cliente/Sucursal del registro000016PCJO_VALOR                    X                                                           Informe el valor000029PCJQ_AGENC                    X                                                           Cdigo de la agencia bancaria000016PCJQ_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco000041PCJQ_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o cdigo del proveedor000128PCJQ_CODPAR                   X                                                           Cdigo completo del participante. Si fuera cliente o proveedor es el Cdigo+Tienda y si fuera un banco ser Banco+Agencia+Cuenta000020PCJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PCJQ_INTERM                   X                                                           Cdigo del registro de intermediadores.000019PCJQ_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda000088PCJQ_MANAUT                   X                                                           Campo de identificacin de registros creados automticamente por medio de importaciones.000028PCJQ_NUMCON                   X                                                           Nmero de la cuenta bancaria000040PCJQ_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo en el formato MM/AAAA000083PCJQ_TOTISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJQ_TOTOUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000140PCJQ_TOTVS                    X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000061PCJQ_TPPAR                    X                                                           Informe el tipo de participante 1=Proveedor;2=Cliente;3=Banco000025PCJR_BAIXA                    X                                                           Fecha de baja del ttulo.000071PCJR_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente/proveedor utilizado en el movimiento del financiero.000027PCJR_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal000028PCJR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo.000020PCJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PCJR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero000025PCJR_FORMA                    X                                                           Forma de pago del ttulo.000105PCJR_ITEM                     X                                                           Cdigo creciente de conteo de tems relacionados con el detalle de las operaciones de pagos electrnicos.000055PCJR_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del ttulo del financiero.000094PCJR_MANAUT                   X                                                           Campo nico de identificacin de registros creados automticamente por medio de importaciones.000042PCJR_NUMTIT                   X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000096PCJR_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.000033PCJR_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo del financiero000062PCJR_RECPAG                   X                                                           Campo que define si el movimiento de caja es crdito o dbito.000026PCJR_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000074PCJR_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo. Relacionado con la tabla de parametrizacin del Financiero000052PCJR_TPMOV                    X                                                           Indicacin del tipo de movimiento E=Entrada;S=Salida000071PCJR_VALOR                    X                                                           Valor del documento registrado en el movimiento de caja del financiero.000140PCJR_VLRICM                   X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000083PCJR_VLRISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJR_VLROUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000020PCJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000096PCJS_FORMA                    X                                                           En este local debe informarse la forma de pago que se vincular con el rgimen de procesamiento.000040PCJS_REGIME                   X                                                           Rgimen del clculo: 1=Caja. 2=Vigencia.000054PCL8_PAUTA                    X                                                           Indica si es operacin con tarifa/alcuotas en reales.000059PF0D_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto que se considerar en el procesamiento.000033PF0D_DTFIMP                   X                                                           Fecha final de perodo acumulado.000036PF0D_DTINIP                   X                                                           Fecha inicial del perodo acumulado.000032PF0D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000064PF0D_VLEEST                   X                                                           Valor acumulado de las entradas dentro del estado en el perodo.000077PF0D_VLEEXT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas provenientes del exterior dentro del perodo.000063PF0D_VLEINT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas fuera del estado en el perodo.000016PF0M_QTDCST                   X                                                           Cantidad por CST000020PF1M_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tem000035PF20_NATOPE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de operacin000024PF22_ENQUAD                   X                                                           Encuadramientos fiscales000026PF24_CODNCM                   X                                                           Campo con el cdigo de NCM000103PF27_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000103PF28_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000103PF2B_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000213PF3_ALIQICM                   X                                                           Indica la alcuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulacin de Mercaderas y Prestacin de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicacin) utilizada en la operacin.000046PF3_ALIQIPI                   X                                                           Alcuota de IPI al emitir el documento fiscal.000107PF3_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000165PF3_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para clculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el clculo del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS)000077PF3_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000166PF3_BASERET                   X                                                           El valor de la base de clculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadera o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alcuota del impuesto.000150PF3_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000291PF3_CAT102                    X                                                           Resolucin CAT 102. Es una resolucin de la Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo (Fisco) que dispone sobre la emisin del Manifiesto Electrnico de Documentos Fiscales - MDF-e, del Documento Auxiliar del Manifiesto Electrnico de Documentos Fiscales - DAMDFE y de otras providencias.000149PF3_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Cdigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderas como de servicios.000133PF3_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestacin de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000100PF3_CLASCO                    X                                                           Cdigo de la Clase de Consumo. Identifica la clase de consumo de energa elctrica de un consumidor.000059PF3_CLIEFOR                   X                                                           Cdigo identificador del cliente o proveedor en el sistema.000097PF3_CODBCC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito, identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins.000104PF3_CODISS                    X                                                           Cdigo de servicio del ISS, utilizado para detallar la operacin realizada ante el municipio tributador.000246PF3_CODRET                    X                                                           Cdigo de devolucin del estatus de la e-FactS. Es un cdigo numrico que indica el resultado de la consulta del estatus de la factura. Es importante para el prestador de servicio, porque indica si la consulta tuvo xito o si ocurri algn error.000040PF3_CODRSEF                   X                                                           Cdigo de devolucin de la e-Fact SEFAZ.000183PF3_CONTA                     X                                                           El nmero de la cuenta contable referente al movimiento, indica el cdigo de la cuenta contable que se utilizar para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad.000584PF3_CRDEST                    X                                                           Valor del crdito estmulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crdito estmulo de Manaus es un benefcio fiscal concedido a empresas que actan en la Zona Franca de Manaus, un rea de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este benefcio tiene como objetivo promover el desarrollo econmico e industrial de la regin. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del clculo del Impuesto sobre Produtos Industrializados (IPI).000158PF3_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crdito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presuncin legal establecida por las autoridades fiscales.000083PF3_CRDTRAN                   X                                                           Valor del crdito estimado referente a las prestaciones de servicios de transporte.000067PF3_CREDST                    X                                                           Valor del Crdito/Dbito de sustitucin tributaria de la operacin.000147PF3_CROUTGO                   X                                                           Crdito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Gois para incentivar la adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos.000055PF3_CROUTSP                   X                                                           Valor del crdito otorgado para el Estado de So Paulo.000087PF3_CRPREPR                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000146PF3_CRPRERO                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondnia.000311PF3_DESCRET                   X                                                           Descripcin del estatus de la e-FactS (NFS-e) es un cdigo que indica el estado actual de la factura de servicio electrnica. El estatus de la e-FactS es importante para el prestador de servicio, porque indica si la factura se emiti correctamente y est apta para utilizar como comprobante de pago de servicio.000151PF3_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transaccin comercial, que generalmente estn vinculados a la adquisicin de mercaderas o servicios.000122PF3_DOCOR                     X                                                           Nmero del documento original proveniente de devoluciones. Identifica la factura original que fue objeto de la devolucin.000157PF3_DOCPRE                    X                                                           Nmero de secuencia atribuido a documentos fsicos impresos en formularios de papel antes de utilizarlos para registrar informaciones comerciales o fiscales.000109PF3_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000088PF3_DTLANC                    X                                                           Fecha en que una transaccin financiera o comercial se registra en los libros contables.000160PF3_ECF                       X                                                           Nmero del PDV cuando el Libro se gener por medio del SIGALOJA. Identifica el origen o el punto de venta especfico de donde  se registraron las transacciones.000145PF3_EMISSAO                   X                                                           La fecha de emisin de la factura indica el da en que el remitente emiti la factura. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000132PF3_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica la fecha en que el documento fiscal se import o registr en el sistema.000092PF3_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transaccin comercial o fiscal.000159PF3_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Regin de referencia del documento fiscal que acompaa el estado/provincia/regin del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000077PF3_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - S N - No000124PF3_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimir en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000211PF3_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulacin de mercaderas y servicios (ICMS) sobre el flete autnomo, que vara de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operacin de transporte se realiza.000332PF3_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de clculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PF3_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PF3_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operacin y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retencin para cumplir con las obligaciones tributarias.000084PF3_IDENTFT                   X                                                           Identificador vinculado a la tabla SFT(Libros fiscales por tem de documento fiscal)000152PF3_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PF3_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadera que no est sujeta al pago del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislacin tributaria estatal.000177PF3_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadera exenta de IPI indica el valor de la mercadera que no est sujeta al pago del impuesto. Este valor est definido por la legislacin tributaria estatal.000182PF3_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operacin o transaccin en cuestin y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde est ubicada la empresa.000028PF3_LANCAM                    X                                                           Nmero del asiento contable.000057PF3_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000130PF3_MDCAT79                   X                                                           Cdigo de autenticacin digital MD5 referente a la Resolucin CAT 79 de 2003, generado a partir de los datos del documento fiscal.000141PF3_NFEMP                     X                                                           Indica un documento emitido por una entidad del gobierno, por lo general en el contexto de compras pblicas o contrataciones gubernamentales.000122PF3_NRLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal indica el nmero atribuido a un libro especfico utilizado para registrar las operaciones fiscales000121PF3_NUMFIM                    X                                                           Nmero del documento final, importante para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables.000135PF3_NUMINI                    X                                                           Nmero del documento Inicial, indicado para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables de la empresa.000274PF3_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transaccin comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000106PF3_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrar en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000026PF3_OK                        X                                                           Identificador de seleccin000317PF3_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera que se considerar en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadera que debe incluirse en esta categora especfica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PF3_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadera, que se considerar en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderas que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderas pueden ser exentas, no tributadas, o que no estn sujetas al IPI.000112PF3_PDV                       X                                                           Se refiere al nmero de identificacin del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registr una venta.000224PF3_PROTOC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito. Identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins. El cdigo se utiliza para calcular el valor del crdito de PIS/Cofins en las operaciones de adquisicin de bienes y servicios.000135PF3_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000136PF3_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000129PF3_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual, generalmente utilizada por pequeos negocios o por empresas que no tienen un sistema de automatizacin fiscal.000096PF3_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un nmero secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000294PF3_SIMPLES                   X                                                           El valor del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios) calculado en las operaciones destinadas a contribuyentes no optantes por el Rgimen de Tributacin Simples en Santa Catarina (SC) se determina de acuerdo con las alcuotas y as reglas fiscales especficas de este estado.000157PF3_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales especficas de cada jurisdiccin.000276PF3_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadera o servicio, sino tambin los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000104PF3_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PF3_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000154PF3_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitacin del Estado de Mato Grosso.000045PF3_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000173PF3_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000144PF3_VALII                     X                                                           El valor del Imposto de Importacin (II) lo determina el Fisco Federal de Brasil, con base en las informaciones suministradas por el importador.000092PF3_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000172PF3_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000136PF3_VALOBSE                   X                                                           El valor de descuento en el registro fiscal se debe informar de acuerdo con el tipo de descuento, sea este incondicionado o condicional.000092PF3_VALTPDP                   X                                                           Valor de la TPDP (Tasa de Procesamiento de Gastos Pblicos) - Gobierno del Estado de Paraba000173PF3_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000124PF3_VL43080                   X                                                           Valor del ICMS por pagar, considerando la exencin de dbito del impuesto de acuerdo con el Decreto RICMS-MG n 43.080/2002.000070PFT_AFCPANT                   X                                                           Alcuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) pagado anteriormente.000228PFT_ALCP15                    X                                                           Alcuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000291PFT_ALCP20                    X                                                           Alcuota de INSS aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000228PFT_ALCP25                    X                                                           Alcuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000335PFT_ALFCCMP                   X                                                           El FECP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) es un fondo creado por ley estatal para destinar recursos provenientes del ICMS complementario. El ICMS complementario es un adicional del ICMS que se cobra sobre algunas operaciones especficas, como la importacin de productos, la venta de energa elctrica y la venta de combustibles.000180PFT_ALFCPST                   X                                                           Alcuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) ST es un adicional del ICMS que se destina a financiar programas y acciones de combate a la pobreza y a las desigualdades sociales.000101PFT_ALFECMG                   X                                                           Valor de la alcuota del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) en Minas Gerais.000273PFT_ALFECMT                   X                                                           Valor de la alcuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria n 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alcuota es del 1% sobre el valor de la base de clculo del ICMS, salvo excepciones.000072PFT_ALFECRN                   X                                                           Valor de la alcuota FECOP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) - RN.000087PFT_ALIFASE                   X                                                           Indica la alcuota del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000224PFT_ALIFUND                   X                                                           Alcuota del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul). Debe ser pagada por todos los productores e industrias que comercializan productos de origen animal en Rio Grande do Sul.000068PFT_ALIIMA                    X                                                           Indica la alcuota del IMA-MT (Instituto Mato-grossense del Algodn)000398PFT_ALIQCOF                   X                                                           Alcuota para clculo de Cofins (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Es del 3% para las empresas en general, y del 9,25% para las instituciones financieras y semejantes. La Cofins es un impuesto federal de Brasil que incide sobre el ingreso bruto de las personas jurdicas. El ingreso bruto se calcula con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000490PFT_ALIQCSL                   X                                                           Alcuota para calcular el CSLL (Contribucin Social Sobre la Ganancia Neta) A alquota para clculo da CSLL (Contribucin Social Sobre la Ganancia Neta) es del 9% para las empresas en general, y del 15% para las instituciones financieras y similares. La CSLL es un impuesto federal que incide sobre la ganancia neta de las personas jurdicas. La ganancia neta se calcula con base en el resultado contable del perodo ajustado por las adiciones y eliminaciones permitidas por la legislacin.000063PFT_ALIQFUN                   X                                                           Alcuota del FUNRURAL (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural)000213PFT_ALIQICM                   X                                                           Indica la alcuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulacin de Mercaderas y Prestacin de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicacin) utilizada en la operacin.000132PFT_ALIQINS                   X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del tem. Indica el valor del impuesto que debe pagarse sobre el valor del tem.000046PFT_ALIQIPI                   X                                                           Alcuota de IPI al emitir el documento fiscal.000130PFT_ALIQPIS                   X                                                           Alcuota para clculo del PIS (Programa de Integracin Social) / PASEP(Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico).000266PFT_ALIQPRO                   X                                                           Alcuota PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000282PFT_ALIQSOL                   X                                                           Valor de la alcuota del ICMS Solidario. La alcuota del ICMS-ST solidario es del 4%. Esta alcuota se aplica en las operaciones interestales de mercaderas destinadas al consumidor final no contribuyente del ICMS, en que el remitente y el destinatario sean contribuyentes del ICMS.000067PFT_ALQCIDE                   X                                                           Alcuota del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico).000106PFT_ALQFAB                    X                                                           Campo con la alcuota del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000099PFT_ALQFAC                    X                                                           Campo con la alcuota del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de la Soya) para el Estado do Mato Grosso000138PFT_ALQFECP                   X                                                           Valor de la alcuota FECP. Indica un adicional del ICMS destinado al Fondo Estatal de Combate a la Pobreza y a las Desigualdades Sociales.000188PFT_ALQFEEF                   X                                                           La alcuota FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es del 10% sobre el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000105PFT_ALQFET                    X                                                           Campo con la alcuota del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) para el Estado do Mato Grosso000043PFT_ALQFMD                    X                                                           Alcuota Famad (Fondo de Apoyo a la Madera)000059PFT_ALQFUM                    X                                                           Alcuota FUMACOP (Fondo Maranhense de Combate a la Pobreza)000107PFT_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000386PFT_ALQNDES                   X                                                           Alcuota del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS ST) anterior no calculada por el sistema e informada manualmente, se refiere al porcentaje de la alcuota del ICMS ST que se aplic en una operacin anterior, pero, no se calcul de manera automtica por el sistema. En este caso, la alcuota del ICMS ST necesita que se incluya manualmente en el registro fiscal o documento correspondiente000092PFT_ALSENAR                   X                                                           Alcuota utilizada para calcular el Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural) del tem.000079PFT_ARETCOF                   X                                                           Alcuota de retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de Seguridad Social).000066PFT_ARETCSL                   X                                                           Alcuota del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retencin000066PFT_ARETPIS                   X                                                           "Alcuota de retencin del PIS (Programa de Integracin Social). "000102PFT_B1DIAT                    X                                                           Identifica el uso del incentivo DIAT (Direccin de Administracin Tributaria) en la factura: 1=S 2=NO000140PFT_BASECID                   X                                                           Base de clculo del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico). Vara de acuerdo con el producto o servicio sujeto a tributacin.000218PFT_BASECOF                   X                                                           Base de clculo de COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Indica el valor del ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000059PFT_BASECSL                   X                                                           Base de clculo CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta)000340PFT_BASEFMD                   X                                                           Indica la Base Famad. La Base Famad es el valor sobre el cual se calcula el Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD), un tributo estatal destinado a financiar acciones orientadas al apoyo y al desarrollo del sector de base forestal y a la organizacin del respectivo sistema de produccin, por medio de entidades representativas de este segmento.000165PFT_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para clculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el clculo del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS)000110PFT_BASEINS                   X                                                           Base clculo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), indica el valor sobre el cual se calcula el impuesto.000077PFT_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000098PFT_BASEIRR                   X                                                           Base de clculo del Impuesto a la Renta (IR). Indica el valor sobre el que se calcula el impuesto.000253PFT_BASEPIS                   X                                                           Base de clculo del PIS(Programa de Integracin Social) / PASEP(Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico). Indica el valor de la facturacin bruta calculada con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000262PFT_BASEPRO                   X                                                           Base PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000166PFT_BASERET                   X                                                           El valor de la base de clculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadera o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alcuota del impuesto.000106PFT_BASFASE                   X                                                           Indica el valor de la base de clculo del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000166PFT_BASFEEF                   X                                                           Base FEEF-RJ. (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) es el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000130PFT_BASFUND                   X                                                           Indica el Valor de la base de clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul)000086PFT_BASIMA                    X                                                           Indica el valor de la base de clculo del IMA-MT(Instituto Mato-grossense del algodn)000150PFT_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000140PFT_BFCANTS                   X                                                           Base de clculo del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) pagado anteriormente por medio de las ltimas adquisiciones.000138PFT_BICEFET                   X                                                           Base de Clculo del ICMS Efectivo, es el valor de la operacin al consumidor final, si estuviera sometida al rgimen comn de tributacin.000075PFT_BRETCOF                   X                                                           Base retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social).000193PFT_BRETCSL                   X                                                           Base CSLL Retencin (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta). Es el valor total de la factura, incluyendo el valor de la mercadera o servicio, el flete, el seguro y los otros gastos adicionales.000273PFT_BRETPIS                   X                                                           Valor de la alcuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria n 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alcuota es del 1% sobre el valor de la base de clculo del ICMS, salvo excepciones.000079PFT_BSCP15                    X                                                           Base INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) Servicio de 15 aos de aporte.000247PFT_BSCP25                    X                                                           Base sobre la cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000102PFT_BSEFAB                    X                                                           Campo con la base del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000092PFT_BSEFAC                    X                                                           Campo con la base del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya) para el Estado do Mato Grosso000101PFT_BSEFET                    X                                                           Campo con la base del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) para el Estado do Mato Grosso000240PFT_BSSENAR                   X                                                           Base de clculo del Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural). Indica el valor del ingreso bruto de la comercializacin de la produccin rural, en sustitucin a los aportes incidentes sobre la planilla de haberes a cargo de la empresa.000103PFT_BSTANT                    X                                                           Base de clculo del ICMS retenido anteriormente, considerando los valores de las ltimas adquisiciones.000183PFT_CEST                      X                                                           Informe el Cdigo de Especificacin de la Sustitucin Tributaria (CEST). Es un cdigo numrico utilizado para identificar las mercaderas y bienes sujetos a la sustitucin tributaria.000149PFT_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Cdigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderas como de servicios.000133PFT_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestacin de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000078PFT_CLASFIS                   X                                                           Clasificacin fiscal del ICMS. Origen del producto en la situacin tributaria.000059PFT_CLIEFOR                   X                                                           Cdigo identificador del cliente o proveedor en el sistema.000097PFT_CODBCC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito, identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins.000104PFT_CODISS                    X                                                           Cdigo de servicio del ISS, utilizado para detallar la operacin realizada ante el municipio tributador.000173PFT_COECFST                   X                                                           Informa el coeficiente de COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) que se utiliz en el clculo de la Sustitucin tributaria para fabricantes de cigarros.000150PFT_COEPSST                   X                                                           Informa el coeficiente de PIS (Programa de Integracin Social) que se utiliz en el clculo de la Sustitucin tributaria para fabricantes de cigarros.000203PFT_COLVDIF                   X                                                           "En las operaciones con aplazamiento parcial de ICMS, si fuera necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas del Libro, indique en este campo la columna deseada: 1=Otros; 2=Exento"000205PFT_CONTA                     X                                                           El nmero de la cuenta contable referente al movimiento indica el cdigo de la cuenta contable que se utilizar para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad, fiscales y de control.000585PFT_CRDEST                    X                                                           Valor del crdito estmulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crdito estmulo de Manaus es un beneficio fiscal concedido a empresas que actan en la Zona Franca de Manaus, un rea de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este beneficio tiene como objetivo promover el desarrollo econmico e industrial de la regin. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).000158PFT_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crdito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presuncin legal establecida por las autoridades fiscales.000147PFT_CROUTGO                   X                                                           Crdito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Gois para incentivar la adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos.000055PFT_CROUTSP                   X                                                           Valor del crdito otorgado para el Estado de So Paulo.000087PFT_CRPREPE                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000146PFT_CRPRERO                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondnia.000101PFT_CRPRRON                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS (REGLAMENTO DEL ICMS) - (Art. 39) - Anexo IV - RO.000200PFT_CSOSN                     X                                                           Cdigo de la situacin de la operacin del ICMS en el Simples Nacional. Es un cdigo que identifica la tributacin del ICMS en las operaciones realizadas por empresas optantes por el Simples Nacional.000151PFT_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transaccin comercial, que generalmente estn vinculados a la adquisicin de mercaderas o servicios.000652PFT_DESPICM                   X                                                           Indica el valor de gastos de la Base ICMS. Es determinado por la legislacin tributaria de cada estado. Por lo general, los gastos que se pueden considerar en la base de clculo del ICMS son: - Flete: el valor del flete cobrado por la transportadora para entregar la mercadera o servicio. - Seguro: el valor del seguro contratado por el adquirente para garantizar la mercadera o servicio contra daos o prdidas. - Gastos aduaneros: los costos relacionados al despacho aduanero de mercaderas importadas. - Otros gastos: gastos directamente vinculados a la adquisicin de la mercadera o servicio, como gastos de almacenaje, montaje y de instalacin.000080PFT_DESPIPI                   X                                                           IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) sobre gastos adicionales (S/No)000109PFT_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000145PFT_EMISSAO                   X                                                           La fecha de emisin de la factura indica el da en que el remitente emiti la factura. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000132PFT_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica la fecha en que el documento fiscal se import o registr en el sistema.000092PFT_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transaccin comercial o fiscal.000159PFT_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Regin de referencia del documento fiscal que acompaa el estado/provincia/regin del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000122PFT_ESTOQUE                   X                                                           Movimiento fsica de stock (S/No). Indica el movimiento de productos dentro de un almacn u otro lugar de almacenamiento.000167PFT_FCPAUX                    X                                                           ndice auxiliar para clculo del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) utilizado en el clculo de algunos Estados/Provincias/Regiones (UF) de acuerdo con la legislacin.000077PFT_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - S N - No000124PFT_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimir en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000088PFT_FRETE                     X                                                           El valor de flete por tem. Indica el valor cobrado para el transporte de un nico tem.000447PFT_FTRICMS                   X                                                           Factor de reduccin, descuento ICMS. Este campo solamente debe informarse para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alcuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000077PFT_GRPCST                    X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)000211PFT_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulacin de mercaderas y servicios (ICMS) sobre el flete autnomo, que vara de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operacin de transporte se realiza.000332PFT_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de clculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PFT_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PFT_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operacin y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retencin para cumplir con las obligaciones tributarias.000037PFT_IDCFC                     X                                                           ID Historial de la tabla CFC (UFxUF).000160PFT_IDENTF3                   X                                                           Campo de relacin para el SF3 (Libros fiscales). Para cada SF3 puede haber ms de un SFT (Libro fiscal por tem de factura), donde se identifica por este campo.000049PFT_IDSA1                     X                                                           Identificador del historial de la SA1 (Clientes).000052PFT_IDSA2                     X                                                           Identificador del historial de la SA2 (Proveedores).000050PFT_IDSB1                     X                                                           Identificador del historial de la SB1 (Productos).000071PFT_IDSB5                     X                                                           Identificador del historial de la SB5 (Datos adicionales del producto).000065PFT_IDSBZ                     X                                                           Identificador del historial de la SBZ (Indicadores de productos).000052PFT_IDSED                     X                                                           Identificador del historial de la SED (Modalidades).000066PFT_IDSF4                     X                                                           Identificador del historial de la SF4 (Tipos de Entrada y Salida).000061PFT_IDSF7                     X                                                           Identificador del historial de la SF7 (Grupo de tributacin).000060PFT_IDSFB                     X                                                           Identificador del historial de la SFB (Impuestos variables).000070PFT_IDSFC                     X                                                           Identificador del historial de la SFC (Vinculacin Tes vs. Impuestos).000064PFT_IDTRIB                    X                                                           ID de relacin con la tabla F2D (Tributos Genricos Calculados).000234PFT_INDICE                    X                                                           Indicador Econmico FCA(Factor Conversin/Actualizacin). El FCA se calcula mensualmente, y se publica en el sitio de la Fipe. El valor del FCA se utiliza para corregir valores monetarios de contratos, balances, tributos, entre otros.000152PFT_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PFT_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadera que no est sujeta al pago del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislacin tributaria estatal.000177PFT_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadera exenta de IPI indica el valor de la mercadera que no est sujeta al pago del impuesto. Este valor est definido por la legislacin tributaria estatal.000203PFT_ISENRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulacin de mercaderas y sobre prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin)000182PFT_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operacin o transaccin en cuestin y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde est ubicada la empresa.000107PFT_ITEM                      X                                                           Nmero del tem de acuerdo con la tabla SD1 (tem de factura de entrada) / SD2 (tem de factura de salida).000037PFT_ITEMORI                   X                                                           tem vinculado al documento original.000028PFT_LANCAM                    X                                                           Nmero del asiento contable.000057PFT_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000101PFT_MALQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento de la alcuota del PIS (Programa de Integracin Social) Importacin.000071PFT_MARGEM                    X                                                           Indica el porcentaje que se utiliza para calcular la ganancia prevista.000082PFT_MVALPIS                   X                                                           Valor calculado del PIS (Programa de Integracin Social) aumentado de importacin.000152PFT_NATOPER                   X                                                           Cdigo del origen de la operacin o prestacin. Se utilizar para generar el registro 0400 del SPED. Identifica el origen de una operacin o prestacin.000122PFT_NRLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal indica el nmero atribuido a un libro especfico utilizado para registrar las operaciones fiscales000274PFT_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transaccin comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000106PFT_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrar en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000098PFT_OBSSOL                    X                                                           Valor del ICMS Solidario que se registrar en la columna observacin, separado del ICMS solidario.000317PFT_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera que se considerar en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadera que debe incluirse en esta categora especfica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PFT_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadera, que se considerar en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderas que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderas pueden ser exentas, no tributadas, o que no estn sujetas al IPI.000203PFT_OUTRRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulacin de mercaderas y sobre prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin)000086PFT_PAUTCOF                   X                                                           Valor de pauta del COFINS (Contribucin para la Financiacin de la Seguridad Social) .000128PFT_PAUTIPI                   X                                                           Informe el valor de pauta del IPI. Indica el valor fijo utilizado como base de clculo del impuesto para determinados productos.000078PFT_PAUTPIS                   X                                                           Informe el valor de tarifa del PIS (Fondo del Programa de Integracin Social).000134PFT_PAUTST                    X                                                           Informe el valor de tarifa del ICMS-ST. (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios en la modalidad Sustitucin tributaria)000147PFT_PDDES                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino. La alcuota del ICMS Interestatal est definida por la legislacin de cada estado.000107PFT_PDIA                      X                                                           Perodo referente a la presentacin de las facturas de la DIA (Declaracin de Entrada en el Amazonas) - AM.000112PFT_PDORI                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de Origen. Est definida por la legislacin de cada estado.000112PFT_PDV                       X                                                           Se refiere al nmero de identificacin del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registr una venta.000148PFT_PFCANTS                   X                                                           Porcentaje del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) ST pagado anteriormente, obtenido por medio de las ltimas adquisiciones.000142PFT_PICEFET                   X                                                           Porcentaje del ICMS Efectivo es el porcentaje de la base de clculo del ICMS Efectivo que se utiliza para calcular el valor del ICMS Efectivo.000181PFT_POSIPI                    X                                                           Cdigo NCM ( Nomenclatura Comn del Mercosur) del tem. Identifica la mercadera de forma nica. El cdigo NCM se utiliza para fines de clasificacin fiscal, aduanera y estadstica.000244PFT_PR43080                   X                                                           Porcentaje de reduccin en la base de clculo del ICMS, de acuerdo con el decreto RICMS (Reglamento del ICMS)-MG n 43.080/2002. El porcentaje de reduccin en la base de clculo del ICMS vara de acuerdo con la operacin o prestacin realizada.000252PFT_PRCMEDP                   X                                                           Precio medio ponderado del producto. Debe informarse solamente para facturas de transferencias donde la legislacin de destino, exija que la base del ICMS ST sea el precio medio ponderado del producto practicado en la sucursal de destino de la factura.000222PFT_PRCUNIC                   X                                                           "Precio unitario de venta de cigarro para calcular la sustitucin. Es el precio fijado por Secretara del Fisco Federal de Brasil (RFB), segn el artculo 62 de la Ley 11.196/2005. tributaria para fabricantes de cigarros."000044PFT_PRDFIS                    X                                                           Campo identifica cdigo del producto fiscal.000152PFT_PRINCMG                   X                                                           Porcentaje referente al incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RICMS (Reglamento del ICMS)/MG.000102PFT_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto en el documento fiscal identifica el producto vendido o adquirido en la operacin.000135PFT_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000136PFT_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000328PFT_RGESPST                   X                                                           Indica si la operacin debe tratarse como Rgimen Especial de Sustitucin Tributaria donde, aunque no exista el clculo de Sustitucin tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitucin tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solamente se utilizar en esta situacin.000163PFT_RICEFET                   X                                                           Porcentaje de reduccin del ICMS Efectivo. Es el valor del ICMS que se pagara en la operacin al consumidor final, si se aplicara el rgimen comn de tributacin.000248PFT_SECP15                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000209PFT_SECP20                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.000248PFT_SECP25                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000073PFT_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro para el tem. Indica el valor de la cobertura de seguro.000096PFT_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un nmero secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000132PFT_SOLTRIB                   X                                                           Valor del ICMS solidario que se tribut en la entrada o en la salida, permitiendo derecho al crdito en el Libro de clculo de ICMS.000234PFT_TAFKEY                    X                                                           Flag de integracin banco a banco con el TAF (Totvs Automatizacin Fiscal) por las tablas ST1 (Empleados) /ST2 (Especialidades de empleados). El contenido de este campo es el mismo de los campos TAFKEY de las tablas ST1 y ST2 del TAF.000309PFT_TES                       X                                                           Tipo de entrada de la factura (TES). Para buscar el archivo de Tipos de E/S pulse [F3]. Es un cdigo utilizado para identificar el tipo de movimiento de determinado producto de factura. Por estar vinculado a asuntos fiscales, es muy importante parametrizar el TES correctamente, para evitar problemas futuros.000146PFT_TIPO                      X                                                           Tipo de registro: L = Factura en lote S = Registro de ISS B = Mejora D = Devolucin C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS000055PFT_TIPOMOV                   X                                                           Indica si es una operacin de Entrada (1) o Salida (2).000157PFT_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales especficas de cada jurisdiccin.000230PFT_VALCOF                    X                                                           Valor de la COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) del tem. Este valor se aplica sobre el ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000276PFT_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadera o servicio, sino tambin los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000246PFT_VALCSL                    X                                                           Valor de CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) del tem. Este valor se aplica sobre la ganancia neta de la empresa, calculada con base en el resultado contable del perodo ajustado por las adiciones y borrados permitidos por la legislacin.000104PFT_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PFT_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000164PFT_VALFEEF                   X                                                           Valor del FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es el valor del descuento concedido por el Estado de Rio de Janeiro en tributos, como ICMS, IPVA e ICMS-ST.000154PFT_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitacin del Estado de Mato Grosso.000045PFT_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000173PFT_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000092PFT_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000060PFT_VALINS                    X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del tem000172PFT_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000209PFT_VALIRR                    X                                                           El valor del IR para el tem es el valor del impuesto que se debe pagar sobre el valor del tem. El valor del IR para el tem se calcula con base en la base de clculo del IR y en la alcuota del IR aplicable.000272PFT_VALPIS                    X                                                           Valor de PIS (Programa de Integracin Social) / PASEP (Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico) del tem con base en el valor de la facturacin bruta de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000267PFT_VALPRO                    X                                                           Valor del PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000131PFT_VFCANTS                   X                                                           Valor del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) pagado anteriormente, por medio de las ltimas adquisiciones.000173PFT_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000237PFT_VICEFET                   X                                                           "Valor del ICMS Efectivo se calcula por medio de la multiplicacin de la base de clculo del ICMS Efectivo por el porcentaje del ICMS Efectivo. Valor del ICMS Efectivo = Base de Clculo del ICMS Efectivo vs. Porcentaje del ICMS Efectivo"000124PFT_VICPRST                   X                                                           Valor del ICMS propio del sustituto tributario. Este campo se completar considerando el valor de las ltimas adquisiciones.000259PFT_VLCIDE                    X                                                           "Valor calculado referente al Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico). Se determina segn la aplicacin de la alcuota sobre la base de clculo. El valor de la CIDE se calcula de la siguiente forma: Valor de la CIDE = Alcuota * Base de clculo"000292PFT_VLCP15                    X                                                           Alcuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000292PFT_VLCP25                    X                                                           Alcuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000200PFT_VOPDIF                    X                                                           Valor del ICMS aplazado. Es el valor del impuesto que no se paga en la entrada de la mercadera, pero s se paga en el momento en que esta se revende o se utiliza en la industrializacin o produccin.000472PFT_VRDICMS                   X                                                           Valor del descuento del ICMS, despus de la aplicacin del Factor de Reduccin del descuento ICMS, para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alcuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000080PFT_VRETCOF                   X                                                           Valor de retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) .000063PFT_VRETCSL                   X                                                           Valor del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retencin000060PFT_VRETPIS                   X                                                           Valor de retencin del PIS (Programa de Integracin Social).000175PFT_VSTANT                    X                                                           Valor del ICMS retenido anteriormente, obtenido a travs de los valores de las adquisiciones ms recientes, es un valor estimado que se utiliza para calcular el ICMS Efectivo.000132PFU_GRPNF3E                   X                                                           Grupo de tems de la NF3E cClass, se deve informar de acuerdo con el Portal de la Factura de la energa elctrica electrnica - SVRS000019SF3_ICMAUTO                   X                                                           Verifique el valor.000060SF3_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que se registra en la misma impresora fiscal.