000226P..UPDATEHELPMETADATA..       X                                                           {{'date','20240524'},{'time','15:02:04'},{'projectid','000075'},{'packageid','011241'},{'description','EXPEDIÇÃO CONTÍNUA FIS 2210                       '},{'notice','Expedição contínua SIGAFIS'},{'contenttype','diferential'}}000147P.FISA11604.                  X                                                           Informa si la Clasificación de los ítems se realizará por medio de la Adquisición de la mercadería (Separando por CST): 1 - No (Por Stock); 2 - Sí.000112P.FISA20514.                  X                                                           Si desea generar el registro tipo 40. Sí - El registro tipo 40 se genera. No - El registro tipo 40 no se genera.000099P.FISA31201.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000097P.FISA31202.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000151P.FISA31203.                  X                                                           Seleccione el código inicial del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31204.                  X                                                           Seleccione el código final del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000172P.FISA31205.                  X                                                           Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la importación. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000170P.FISA31206.                  X                                                           Seleccione el código final del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la importación. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000117P.FISA31207.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de los Clientes o Proveedor que se considerarán en la importación.000117P.FISA31208.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la importación.000123P.FISA31209.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado en la importación.000121P.FISA31210.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado en la importación.000188P.FISA31211.                  X                                                           Seleccione el tipo de movimiento de la cartera (E5_RECPAG) que se imprimirá en la importación. E5_RECPAG = P -> Movimiento de salida (Pagar) E5_RECPAG = R -> Movimiento de entrada (Cobrar)000216P.FISA31212.                  X                                                           Seleccione la opción "Sí” para que la importación considere los movimientos financieras de la baja, o "No”, en el caso contrario. Al seleccionar No, no se considerarán los movimientos del tipo 'CH', 'TE', 'TR' y etc.000106P.FISA31213.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de lotes creados que se considerarán en la importación.000104P.FISA31214.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de lotes creados que se considerarán en la importación.000168P.FISA31215.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000166P.FISA31216.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000071P.FISA31217.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de prefijos que se considerarán000069P.FISA31218.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de prefijos que se considerarán000206P.FISA31219.                  X                                                           Informe los tipos de títulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los títulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31220.                  X                                                           Informe los tipos de títulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los títulos, excepto los títulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000123P.FISA31221.                  X                                                           Informe Sí para que se consideren las inclusiones de anticipos por pagar (PA) o por cobrar (RA) o NO si fuera al contrario.000065P.FISA31222.                  X                                                           Informe Sí para que se consideren las bajas realizadas en cartera000569P.FISA31223.                  X                                                           Indica el método utilizado para filtrar las modalidades. Los siguientes métodos se basan en los parámetros 'De Modalidad' y 'A Modalidad' para la realización del filtro. MÉTODOS UTILIZADOS: -MOD.PRINCIPAL: Este método solamente se basa en la modalidad principal informada al bajar el título (Tabla SE5) para filtrar por modalidades. -MÚLT.MODALIDADES: Este método solamente se basa en las múltiples modalidades generadas al bajar el título (Tabla SEV). En esta opción las bajas se mostrarán en el formato del prorrateo realizado, es decir, según consta en la tabla SEV.000138P.FISA31224.                  X                                                           Define si la importación considerará títulos dados de baja por procesos de movimiento bancario. Ej.: baja por transferencia bancaria (TB).000284P.FISA31225.                  X                                                           Indica si la importación sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Período + Tipo de participante + Código del participante. Sí - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la búsqueda de los valores del financiero.000218P.FISA31226.                  X                                                           Informe en este campo si el período informado en los primeros parámetros se considerarán para filtrar la fecha de la baja(E5_DATA) o la fecha de la disponibilidad(E5_DTDISPO). Por estándar se filtra a fecha de la baja.000091P.FISA312A01.                 X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA312A02.                 X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA312A03.                 X                                                           Informe en este campo si el período informado en los primeros parámetros se considerarán para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estándar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA312A04.                 X                                                           Sí - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA312A05.                 X                                                           Seleccione el código inicial del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA312A06.                 X                                                           Seleccione el código final del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA312A07.                 X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de los Clientes que se considerarán en la importación.000103P.FISA312A08.                 X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de los Clientes que se considerarán en la importación.000156P.FISA312A09.                 X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de las tiendas de clientes seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000154P.FISA312A10.                 X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de las tiendas de clientes seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000071P.FISA312A11.                 X                                                           Informe el código inicial del intervalo de prefijos que se considerarán000069P.FISA312A12.                 X                                                           Informe el código final del intervalo de prefijos que se considerarán000207P.FISA312A13.                 X                                                           Informe los tipos de títulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los títulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA312A14.                 X                                                           Informe los tipos de títulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los títulos, excepto los títulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA312A15.                 X                                                           Indica si la importación sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Período + Tipo de participante + Código del participante. Sí - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la búsqueda de los valores del financiero.000091P.FISA31301.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA31302.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA31303.                  X                                                           Informe en este campo si el período informado en los primeros parámetros se considerarán para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estándar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA31304.                  X                                                           Sí - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA31305.                  X                                                           Seleccione el código inicial del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31306.                  X                                                           Seleccione el código final del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA31307.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de los Clientes que se considerarán en la importación.000103P.FISA31308.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de los Clientes que se considerarán en la importación.000156P.FISA31309.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de códigos de las tiendas de clientes seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000154P.FISA31310.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de códigos de las tiendas de clientes seleccionados en parámetros anteriores, que se considerarán en la importación.000071P.FISA31311.                  X                                                           Informe el código inicial del intervalo de prefijos que se considerarán000069P.FISA31312.                  X                                                           Informe el código final del intervalo de prefijos que se considerarán000207P.FISA31313.                  X                                                           Informe los tipos de títulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los títulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31314.                  X                                                           Informe los tipos de títulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los títulos, excepto los títulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA31315.                  X                                                           Indica si la importación sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Período + Tipo de participante + Código del participante. Sí - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la búsqueda de los valores del financiero.000113P.FISR10101.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de las facturas consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000150P.FISR10102.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los títulos y movimientos de los demás documentos considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000124P.FISR10103.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los créditos activo fijo considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones000150P.FISR10104.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los títulos que tuvieron retenciones en la fuente considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000090P.FISR10105.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos con aplazamiento de PIS y COFINS000127P.FISR10106.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos de la CPRB consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000089P.FISR10107.                  X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos que reducieron la base de cálculo en el período000095P.FISR10108.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos del bloque I - Institución financiera000096P.FISR10109.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de valores referente a las reglas del código del ingreso.000341P.FISR10110.                  X                                                           Si desea subdividir el informe, seleccione una o más opciones dentro de las disponibles. Para definir intervalos de datos de secuencia, utilice guion (1-3) y para los que no son de secuencia, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para no considerar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';0000006;000008-'000009-8'000013P.FISTRFCI0101.               X                                                           ¿De Producto?000012P.FISTRFCI0102.               X                                                           ¿A Producto?000013P.FISTRFCI0201.               X                                                           ¿De Producto?000012P.FISTRFCI0202.               X                                                           ¿A Producto?000013P.FISTRISS0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRISS0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRISS0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRISS0104.               X                                                           Sucursal final000047P.FISTRISS0105.               X                                                           Número del libro fiscal (informar * para todos)000034P.FISTRISS0106.               X                                                           Est/Prov/Reg del municipio (sigla)000020P.FISTRISS0107.               X                                                           Código del municipio000013P.FISTRPS0101.                X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRPS0102.                X                                                           Fecha final000015P.FISTRPS0103.                X                                                           Cliente inicial000013P.FISTRPS0104.                X                                                           Cliente final000032P.FISTRPS0105.                X                                                           Número de la factura RPS inicial000030P.FISTRPS0106.                X                                                           Número de la factura RPS final000016P.FISTRPS0107.                X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRPS0108.                X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR000101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR000102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR000103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR000104.               X                                                           Sucursal final000014P.FISTRR000105.               X                                                           Código inicial000012P.FISTRR000106.               X                                                           Código final000013P.FISTRR101101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR101201.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101202.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101203.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101204.               X                                                           Sucursal final000061P.FISTRR101301.               X                                                           Informe la ¿De Sucursal? para filtrar a partir de este código000051P.FISTRR101302.               X                                                           Informe ¿A Sucursal? para filtrar hasta este código000054P.FISTRR101303.               X                                                           Informe ¿De Fecha? para filtrar a partir de este fecha000047P.FISTRR101304.               X                                                           Informe ¿A Fecha? para filtrar hasta esta fecha000008P.FISTRR101401.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101402.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101403.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101404.               X                                                           A Sucursal000008P.FISTRR101501.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101502.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101503.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101504.               X                                                           A Sucursal000075P.FISTRR101601.               X                                                           Informe aquí la fecha inicial que servirá como base del filtro de la rutina000076P.FISTRR101602.               X                                                           Informe la fecha fecha final que servirá como base en el filtro de la rutina000070P.FISTRR101603.               X                                                           Informe la sucursal inicial que se utilizará en el filtro de la rutina000068P.FISTRR101604.               X                                                           Informe la sucursal final que se utilizará en el filtro de la rutina000013P.FISTRR102001.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102002.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102003.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102004.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR102101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102104.               X                                                           Sucursal final000091P.FISTRR102201.               X                                                           Informe la Fecha inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parámetros000089P.FISTRR102202.               X                                                           Informe la fecha final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parámetros000094P.FISTRR102203.               X                                                           Informe la sucursal inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parámetros000092P.FISTRR102204.               X                                                           Informe la sucursal final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parámetros000011P.FISTRR102301.               X                                                           ¿De Fecha ?000010P.FISTRR102302.               X                                                           ¿A Fecha ?000014P.FISTRR102303.               X                                                           ¿De Sucursal ?000013P.FISTRR102304.               X                                                           ¿A Sucursal ?000010P.FISTRR102401.               X                                                           ¿De Fecha?000009P.FISTRR102402.               X                                                           ¿A Fecha?000014P.FISTRR102403.               X                                                           ¿De Sucursal ?000013P.FISTRR102404.               X                                                           ¿A Sucursal ?000010P.FISTRR102501.               X                                                           ¿De Fecha?000010P.FISTRR102502.               X                                                           ¿A Fecha ?000014P.FISTRR102503.               X                                                           ¿De Sucursal ?000013P.FISTRR102504.               X                                                           ¿A Sucursal ?000017P.FISTRR102505.               X                                                           ¿De Cód.Tributo ?000015P.FISTRR102506.               X                                                           ¿A Cód Tributo?000018P.FISTRR102507.               X                                                           ¿Tipo de factura ?000015P.FISTRR116101.               X                                                           Fecha de cierre000016P.FISTRR116102.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR116103.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR207101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR207102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR207103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR207104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR920101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR920102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR920103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR920104.               X                                                           Sucursal final000027P.FISTRR995101.               X                                                           Fecha de atribución inicial000025P.FISTRR995102.               X                                                           Fecha de atribución final000016P.FISTRR995103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR995104.               X                                                           Sucursal final000023P.FISTRR995105.               X                                                           Código del bien inicial000021P.FISTRR995106.               X                                                           Código del bien final000027P.FISTRR995107.               X                                                           Fecha de digitación inicial000025P.FISTRR995108.               X                                                           Fecha de digitación final000013P.FISTRSFT0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRSFT0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRSFT0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRSFT0104.               X                                                           Sucursal final000015P.FISTRSFT0105.               X                                                           Tipo de factura000030P.FISTRSFT0106.               X                                                           Movimiento de entrada y salida000075P.FSA09801.                   X                                                           Seleccione la cantidad de meses que se considerará en el período acumulado.000077P.FSA09802.                   X                                                           Código del producto inicial que se considerará en el procesamiento acumulado.000075P.FSA09803.                   X                                                           Código del producto final que se considerará en el procesamiento acumulado.000076P.FSA09804.                   X                                                           Grupo del producto inicial que se considerará en el procesamiento acumulado.000074P.FSA09805.                   X                                                           Grupo del producto final que se considerará en el procesamiento acumulado.000111P.FSA09806.                   X                                                           Informe el porcentaje previsto para el crédito estimado que se considerará en el cálculo del período acumulado.000267P.FSA13009.                   X                                                           Informe la cantidad de días para suspensión 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de emisión de la primera Factura de remesa para formación del lote. 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la fecha de salida de la mercadería de su establecimiento.000116P.FSA153JOB01.                X                                                           Indica si el sistema hará la aprobación de las alícuotas efectivas del período en cálculo de manera automática o no.000085P.FSA153JOB02.                X                                                           Informe si el régimen de cálculo de ingresos será por vigencia o por régimen de caja.000089P.FSA153JOB03.                X                                                           Informe si se deben generar los movimientos financieros y contables a partir del cálculo.000148P.FSA153JOB04.                X                                                           Informe el período de cálculo, en el formato MM/AAAA. Si este parámetro se deja en blanco, el sistema hará el cálculo referente al período anterior.000126P.FSA153JOB05.                X                                                           Indica si el sistema hará el cálculo agrupado, centralizando los valores para la sucursal principal seleccionada en la agenda.000110P.FSA153JOB06.                X                                                           Informe la sucursal que se considerará en el cálculo. Si se deja en blanco, el sistema considerará la primera.000106P.FSA153JOB07.                X                                                           Seleccione la última sucursal que se considerará en el cálculo. Complete con "ZZZZZZZZ" para buscar todas.000036P.FSR153C01.                  X                                                           Informe el período que se procesará.000118P.FSR153C02.                  X                                                           Al seleccionar Sí se abrirá la pantalla para elegir las sucursales. Si selecciona No, se procesará la sucursal actual.000071P.MTA10329.                   X                                                           Informe si se debe generar el título por pagar del ICMS Complementario.000185P.MTA10330.                   X                                                           Informe si se debe generar un formulario de pago del ICMS Complementario. El sistema mostrará una pantalla para que se completen las informaciones necesarias para generar el formulario.000108P.MTA95127.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulación de productos y prestación de servicios.000044P.MTR93049.                   X                                                           Considera facturas conjugadas CFOP final 933000108P.MTR94129.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulación de productos y prestación de servicios.000040PCD5_CPFAE                    X                                                           RCPF del adquirente o del que encomienda000089PCD6_INDIMP                   X                                                           Indicador de importación. Se utiliza para generar la tag <indImport> del grupo <origComb>000193PCD6_PBIO                     X                                                           Informe el porcentaje del índice de mezcla del Biodiesel para el producto Aceite Diesel B. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Utilizado para generar la tag <pBio> del grupo <comb>000254PCD6_PORIG                    X                                                           Informe el porcentaje original para el Est/Prov/Reg. Este valor se obtendrá a través de los adjuntos de combustibles previstos en el Acto Cotepe. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Se utiliza para generar la tag <pOrig> del grupo <origComb>000138PCD6_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg de origen del productor o del importador. Utilice la tabla del IBGE. Sirve para generar la tag <cUFOrig> del grupo <origComb>000154PCDV_PCLANC                   X                                                           Este campo guarda el porcentaje que se utilizó para el cálculo, involucrando el código de registro. Si no tiene un porcentaje, el campo se pondrá en cero.000168PCDV_TPLANC                   X                                                           Define el tipo de código del registro. Si la opciones existentes no corresponden al código, este campo permanecerá en blanco. Recibe el contenido del campo CDY_TP_LANC.000087PCDY_TPLANC                   X                                                           Defina el tipo de código de registro. Si no existe un tipo equivalente, deje en blanco.000127PCF3_FLORIG                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento, para fines de rastrear el registro posconsolidación en el procesamiento de la EFD PIS/COFINS000056PCIU_CEST                     X                                                           Código especificador de la sustitución tributaria - CEST000103PCJ2_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificación tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000756PCJ4_CFVENC                   X                                                           Este campo le permite elegir cómo desea calcular la fecha de vencimiento del formulario de pago. Obs.: El campo en blanco tiene el mismo comportamiento de la opción 5. Elija una de las siguientes opciones: 1 - Sumar días hábiles: Agrega un número especificado de días hábiles a la fecha de emisión del formulario. 2 - Día fijo mes actual: Define el vencimiento para un día específico de este mes. 3 - Día fijo mes subsiguiente: Fija el vencimiento para un día específico en el próximo mes. 4 - Día fijo meses subsiguientes: Establece el vencimiento para un día específico en los meses siguientes, considerando la cantidad de meses determinada. 5 - Fecha de emisión del formulario: Determina que el vencimiento del formulario será en la fecha de su emisión.000083PCJ4_MESFIX                   X                                                           Cantidad de meses subsiguientes a la operación con la que se emitirá el formulario.000121PCJ4_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de días que se sumarán según la opción seleccionada en el campo de la configuración de vencimiento (CJ4_CFVENC).000030PCJ6_COBREC                   X                                                           Códigos de cobranza por pagar.000054PCJB_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobación de la regla devuelta por la Systax000040PCJB_DTENV                    X                                                           Fecha de envío del escenario a la Systax000025PCJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del clasificador000053PCJB_HRAPRO                   X                                                           Hora de aprobación de la regla devuelta por la Systax000039PCJB_HRENV                    X                                                           Hora de envío del escenario a la Systax000058PCJB_IDCENA                   X                                                           Código de identificación del escenario enviado a la Systax000029PCJB_IDPPAR                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PARTICIPANTE000051PCJB_IDPPRO                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PRODUCTO UTILIZADO EN EL ESCENARIO000049PCJB_IDREGR                   X                                                           Identificación de la regla devuelta por la Systax000036PCJB_JSCENA                   X                                                           JSON del escenario enviado al Systax000039PCJB_JSREGR                   X                                                           Json de la regla devuelta por la Systax000051PCJB_JSRGNW                   X                                                           Json con la nueva regla obtenida para actualización000019PCJB_ORIGEM                   X                                                           Origen del producto000040PCJB_PRODUT                   X                                                           Código del producto devuelto en la regla000031PCJB_PTSYS                    X                                                           Puntero de actualización Systax000115PCJB_STATUS                   X                                                           Estatus de la regla en el Protheus R = Recusada I = Inactiva S = Suspendida AP = Aprobada EA = Esperando Aprobación000040PCJB_STSENV                   X                                                           Estatus de envío del escenario al Systax000077PCJB_STSRET                   X                                                           Estatus de la devolución de la regla de la Systax A = Regla con actualización000014PCJB_TPPERF                   X                                                           TIPO DE PERFIL000055PCJB_USER                     X                                                           Usuario responsable por enviar la información al Systax000013PCJC_CODNCM                   X                                                           Código de NCM000048PCJC_CODPER                   X                                                           Código de perfil de producto enviado a la Systax000019PCJC_CODPRO                   X                                                           Código del producto000008PCJC_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000013PCJC_ID                       X                                                           Id de control000059PCJC_IDRET                    X                                                           Id de devolución del perfil de producto enviado a la Systax000019PCJC_PRDORI                   X                                                           Origen del producto000041PCJC_STATUS                   X                                                           Estatus modificado del perfil de producto000043PCJD_DTRET                    X                                                           Fecha de adquisición del Token en la Systax000008PCJD_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000050PCJD_HRTOKE                   X                                                           Hora de devolución del token obtenido en la Systax000065PCJD_RFTOKE                   X                                                           Refresh del token devuelto de la Systax para validación de acceso000022PCJD_TOKEN                    X                                                           Token de acceso Systax000030PCJD_USER                     X                                                           Usuario con acceso a la Systax000031PCJD_USRPAS                   X                                                           Password del usuario Systax MD5000026PCJD_USRSIS                   X                                                           Usuario conectado Protheus000023PCJE_CONTEU                   X                                                           Contenido del parámetro000008PCJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PCJE_PARAM                    X                                                           Parámetro de configuración000062PCJE_TIPO                     X                                                           Tipo de información que se utilizará en la tabla de parámetros000004PCJF_CFOP                     X                                                           CFOP000024PCJF_COD                      X                                                           Código de identificación000020PCJF_DCFOP                    X                                                           Descripción del CFOP000011PCJF_DESCR                    X                                                           Descripción000008PCJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PCJF_GRUPO                    X                                                           Grupo000017PCJF_TIPO                     X                                                           Tipo de operación000023PCJG_CODIGO                   X                                                           Código del participante000055PCJG_DTENV                    X                                                           Fecha del envío de escenarios y reglas del clasificador000008PCJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PCJG_HRENV                    X                                                           Hora de envío de escenarios y reglas del clasificador000051PCJG_IDCENA                   X                                                           Identificación del escenario devuelto por la Systax000058PCJG_IDENVI                   X                                                           Id de envío y recepción de escenarios para control interno000033PCJG_IDPORI                   X                                                           ID del perfil de origen y destino000041PCJG_IDPPAR                   X                                                           Identificación del perfil de participante000117PCJG_IDPPRO                   X                                                           Id de perfil del producto enviado a la Systax Utilizado para validar escenarios similares antes de enviarlos a Systax000048PCJG_JSON                     X                                                           Json de envío de escenario y devolución de regla000023PCJG_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000025PCJG_TIPO                     X                                                           Tipo de envío o recepción000047PCJG_TPPART                   X                                                           Tipo del participante 1 = Proveedor 2 = Cliente000062PCJH_COD                      X                                                           Código interno del clasificador para la modalidad de operación000040PCJH_DESCR                    X                                                           Descripción de la modalidad de operación000020PCJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PCJH_GRUPO                    X                                                           Grupo de la modalidad de operación000043PCJH_TIPO                     X                                                           Tipo de código de la modalidad de operación000040PCJI_DTCONS                   X                                                           Fecha de la consulta de reglas realizada000008PCJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PCJI_HRCONS                   X                                                           Hora de la consulta de regla realizada000065PCJI_PRIPON                   X                                                           Primer puntero de actualización obtenido en el día de la consulta000051PCJI_ULTPON                   X                                                           Último puntero obtenido en el procesamiento del día000030PCJJ_CLIFOR                   X                                                           Código del cliente o proveedor000031PCJJ_CODIGO                   X                                                           Código de encuadramiento Fiscal000036PCJJ_DESCR                    X                                                           Descripción de encuadramiento Fiscal000008PCJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PCJJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor000034PCJJ_PERFIL                   X                                                           Código del perfil del participante000062PCJJ_TPPERF                   X                                                           Tipo de perfil del participante 1 = Remitente 2 = Destinatario000032PCJK_CODIGO                   X                                                           Código del encuadramiento Fiscal000037PCJK_DESC                     X                                                           Descripción del encuadramiento Fiscal000020PCJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000065PCJK_TIPO                     X                                                           Tipo de encuadramiento del participante 1 - Cliente 2 - Proveedor000028PCJO_ANEXO                    X                                                           Nº de Arch Adjunto del Scanc000043PCJO_CLIFOR                   X                                                           Código del registro del Proveedor o Cliente000060PCJO_CODEMP                   X                                                           Código de la empresa si se informa el tipo de clave Sucursal000056PCJO_CODFIL                   X                                                           Código de la sucursal si el tipo de clave fuera Sucursal000100PCJO_COMUNI                   X                                                           Para las TAG A6Q43, A6Q63, A6Q73, A6Q93, identifica la Autorización de la Transferencia Extemporánea000034PCJO_FILIAL                   X                                                           Código de la sucursal del registro000028PCJO_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor/cliente000047PCJO_MESANO                   X                                                           Mes/Año de referencia del Arch Adjunto (MMAAAA)000025PCJO_QUADRO                   X                                                           Cuadro de archivo adjunto000028PCJO_SUBQUA                   X                                                           Subcuadro del cuadro adjunto000053PCJO_TPCHV                    X                                                           Tipo de clave Proveedor/Cliente/Sucursal del registro000016PCJO_VALOR                    X                                                           Informe el valor000029PCJQ_AGENC                    X                                                           Código de la agencia bancaria000016PCJQ_BANCO                    X                                                           Código del banco000041PCJQ_CLIFOR                   X                                                           Código del cliente o código del proveedor000128PCJQ_CODPAR                   X                                                           Código completo del participante. Si fuera cliente o proveedor es el Código+Tienda y si fuera un banco será Banco+Agencia+Cuenta000020PCJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PCJQ_INTERM                   X                                                           Código del registro de intermediadores.000019PCJQ_LOJA                     X                                                           Código de la tienda000088PCJQ_MANAUT                   X                                                           Campo de identificación de registros creados automáticamente por medio de importaciones.000028PCJQ_NUMCON                   X                                                           Número de la cuenta bancaria000040PCJQ_PERIOD                   X                                                           Informe el período en el formato MM/AAAA000083PCJQ_TOTISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJQ_TOTOUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000140PCJQ_TOTVS                    X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000061PCJQ_TPPAR                    X                                                           Informe el tipo de participante 1=Proveedor;2=Cliente;3=Banco000025PCJR_BAIXA                    X                                                           Fecha de baja del título.000071PCJR_CLIFOR                   X                                                           Código del cliente/proveedor utilizado en el movimiento del financiero.000027PCJR_DOC                      X                                                           Número del documento fiscal000028PCJR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisión del título.000020PCJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PCJR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del título financiero000025PCJR_FORMA                    X                                                           Forma de pago del título.000105PCJR_ITEM                     X                                                           Código creciente de conteo de ítems relacionados con el detalle de las operaciones de pagos electrónicos.000055PCJR_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del título del financiero.000094PCJR_MANAUT                   X                                                           Campo único de identificación de registros creados automáticamente por medio de importaciones.000042PCJR_NUMTIT                   X                                                           Campo que identifica el número del título.000096PCJR_PARCEL                   X                                                           Cuota del título. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un título.000033PCJR_PREFIX                   X                                                           Prefijo del título del financiero000062PCJR_RECPAG                   X                                                           Campo que define si el movimiento de caja es crédito o débito.000026PCJR_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000074PCJR_TIPO                     X                                                           Tipo de título. Relacionado con la tabla de parametrización del Financiero000052PCJR_TPMOV                    X                                                           Indicación del tipo de movimiento E=Entrada;S=Salida000071PCJR_VALOR                    X                                                           Valor del documento registrado en el movimiento de caja del financiero.000140PCJR_VLRICM                   X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000083PCJR_VLRISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJR_VLROUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000020PCJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000096PCJS_FORMA                    X                                                           En este local debe informarse la forma de pago que se vinculará con el régimen de procesamiento.000040PCJS_REGIME                   X                                                           Régimen del cálculo: 1=Caja. 2=Vigencia.000054PCL8_PAUTA                    X                                                           Indica si es operación con tarifa/alícuotas en reales.000059PF0D_CODPRD                   X                                                           Código del producto que se considerará en el procesamiento.000033PF0D_DTFIMP                   X                                                           Fecha final de período acumulado.000036PF0D_DTINIP                   X                                                           Fecha inicial del período acumulado.000032PF0D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000064PF0D_VLEEST                   X                                                           Valor acumulado de las entradas dentro del estado en el período.000077PF0D_VLEEXT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas provenientes del exterior dentro del período.000063PF0D_VLEINT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas fuera del estado en el período.000016PF0M_QTDCST                   X                                                           Cantidad por CST000020PF1M_VLRTOT                   X                                                           Valor total del ítem000035PF20_NATOPE                   X                                                           Código de la modalidad de operación000024PF22_ENQUAD                   X                                                           Encuadramientos fiscales000026PF24_CODNCM                   X                                                           Campo con el código de NCM000103PF27_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificación tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000103PF28_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificación tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000103PF2B_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificación tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000213PF3_ALIQICM                   X                                                           Indica la alícuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación) utilizada en la operación.000046PF3_ALIQIPI                   X                                                           Alícuota de IPI al emitir el documento fiscal.000107PF3_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PF3_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PF3_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PF3_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PF3_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PF3_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000165PF3_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para cálculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el cálculo del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS)000077PF3_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000166PF3_BASERET                   X                                                           El valor de la base de cálculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadería o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alícuota del impuesto.000150PF3_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PF3_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PF3_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PF3_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PF3_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PF3_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000291PF3_CAT102                    X                                                           Resolución CAT 102. Es una resolución de la Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Fisco) que dispone sobre la emisión del Manifiesto Electrónico de Documentos Fiscales - MDF-e, del Documento Auxiliar del Manifiesto Electrónico de Documentos Fiscales - DAMDFE y de otras providencias.000149PF3_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Código Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderías como de servicios.000133PF3_CFPS                      X                                                           Código Fiscal de Prestación de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000100PF3_CLASCO                    X                                                           Código de la Clase de Consumo. Identifica la clase de consumo de energía eléctrica de un consumidor.000059PF3_CLIEFOR                   X                                                           Código identificador del cliente o proveedor en el sistema.000097PF3_CODBCC                    X                                                           Código de la base de cálculo de crédito, identifica la base de cálculo del crédito de PIS/Cofins.000104PF3_CODISS                    X                                                           Código de servicio del ISS, utilizado para detallar la operación realizada ante el municipio tributador.000246PF3_CODRET                    X                                                           Código de devolución del estatus de la e-FactS. Es un código numérico que indica el resultado de la consulta del estatus de la factura. Es importante para el prestador de servicio, porque indica si la consulta tuvo éxito o si ocurrió algún error.000040PF3_CODRSEF                   X                                                           Código de devolución de la e-Fact SEFAZ.000183PF3_CONTA                     X                                                           El número de la cuenta contable referente al movimiento, indica el código de la cuenta contable que se utilizará para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad.000584PF3_CRDEST                    X                                                           Valor del crédito estímulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crédito estímulo de Manaus es un benefício fiscal concedido a empresas que actúan en la Zona Franca de Manaus, un área de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este benefício tiene como objetivo promover el desarrollo económico e industrial de la región. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del cálculo del Impuesto sobre Produtos Industrializados (IPI).000158PF3_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crédito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presunción legal establecida por las autoridades fiscales.000083PF3_CRDTRAN                   X                                                           Valor del crédito estimado referente a las prestaciones de servicios de transporte.000067PF3_CREDST                    X                                                           Valor del Crédito/Débito de sustitución tributaria de la operación.000147PF3_CROUTGO                   X                                                           Crédito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Goiás para incentivar la adquisición de máquinas y equipamientos nuevos.000055PF3_CROUTSP                   X                                                           Valor del crédito otorgado para el Estado de São Paulo.000087PF3_CRPREPR                   X                                                           Valor del crédito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000146PF3_CRPRERO                   X                                                           Valor del crédito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondônia.000311PF3_DESCRET                   X                                                           Descripción del estatus de la e-FactS (NFS-e) es un código que indica el estado actual de la factura de servicio electrónica. El estatus de la e-FactS es importante para el prestador de servicio, porque indica si la factura se emitió correctamente y está apta para utilizar como comprobante de pago de servicio.000151PF3_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transacción comercial, que generalmente están vinculados a la adquisición de mercaderías o servicios.000122PF3_DOCOR                     X                                                           Número del documento original proveniente de devoluciones. Identifica la factura original que fue objeto de la devolución.000157PF3_DOCPRE                    X                                                           Número de secuencia atribuido a documentos físicos impresos en formularios de papel antes de utilizarlos para registrar informaciones comerciales o fiscales.000109PF3_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000088PF3_DTLANC                    X                                                           Fecha en que una transacción financiera o comercial se registra en los libros contables.000160PF3_ECF                       X                                                           Número del PDV cuando el Libro se generó por medio del SIGALOJA. Identifica el origen o el punto de venta específico de donde  se registraron las transacciones.000145PF3_EMISSAO                   X                                                           La fecha de emisión de la factura indica el día en que el remitente emitió la factura. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000132PF3_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica la fecha en que el documento fiscal se importó o registró en el sistema.000092PF3_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transacción comercial o fiscal.000159PF3_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Región de referencia del documento fiscal que acompaña el estado/provincia/región del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000077PF3_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - Sí N - No000124PF3_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimirá en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000211PF3_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulación de mercaderías y servicios (ICMS) sobre el flete autónomo, que varía de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operación de transporte se realiza.000332PF3_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de cálculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PF3_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PF3_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operación y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retención para cumplir con las obligaciones tributarias.000084PF3_IDENTFT                   X                                                           Identificador vinculado a la tabla SFT(Libros fiscales por Ítem de documento fiscal)000152PF3_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PF3_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadería exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadería que no está sujeta al pago del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislación tributaria estatal.000177PF3_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadería exenta de IPI indica el valor de la mercadería que no está sujeta al pago del impuesto. Este valor está definido por la legislación tributaria estatal.000182PF3_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operación o transacción en cuestión y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde está ubicada la empresa.000028PF3_LANCAM                    X                                                           Número del asiento contable.000057PF3_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000130PF3_MDCAT79                   X                                                           Código de autenticación digital MD5 referente a la Resolución CAT 79 de 2003, generado a partir de los datos del documento fiscal.000141PF3_NFEMP                     X                                                           Indica un documento emitido por una entidad del gobierno, por lo general en el contexto de compras públicas o contrataciones gubernamentales.000122PF3_NRLIVRO                   X                                                           Número del libro fiscal indica el número atribuido a un libro específico utilizado para registrar las operaciones fiscales000121PF3_NUMFIM                    X                                                           Número del documento final, importante para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables.000135PF3_NUMINI                    X                                                           Número del documento Inicial, indicado para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables de la empresa.000274PF3_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transacción comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000106PF3_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrará en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000026PF3_OK                        X                                                           Identificador de selección000317PF3_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadería que se considerará en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadería que debe incluirse en esta categoría específica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PF3_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadería, que se considerará en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderías que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderías pueden ser exentas, no tributadas, o que no están sujetas al IPI.000112PF3_PDV                       X                                                           Se refiere al número de identificación del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registró una venta.000224PF3_PROTOC                    X                                                           Código de la base de cálculo de crédito. Identifica la base de cálculo del crédito de PIS/Cofins. El código se utiliza para calcular el valor del crédito de PIS/Cofins en las operaciones de adquisición de bienes y servicios.000135PF3_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000136PF3_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PF3_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PF3_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PF3_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PF3_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PF3_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000129PF3_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual, generalmente utilizada por pequeños negocios o por empresas que no tienen un sistema de automatización fiscal.000096PF3_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un número secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000294PF3_SIMPLES                   X                                                           El valor del ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) calculado en las operaciones destinadas a contribuyentes no optantes por el Régimen de Tributación Simples en Santa Catarina (SC) se determina de acuerdo con las alícuotas y as reglas fiscales específicas de este estado.000157PF3_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales específicas de cada jurisdicción.000276PF3_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadería o servicio, sino también los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000104PF3_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PF3_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000154PF3_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitación del Estado de Mato Grosso.000045PF3_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000173PF3_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operación, de acuerdo con lo definido por la legislación tributaria estatal.000144PF3_VALII                     X                                                           El valor del Imposto de Importación (II) lo determina el Fisco Federal de Brasil, con base en las informaciones suministradas por el importador.000092PF3_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000172PF3_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operación, de acuerdo con lo definido por la legislación tributaria estatal.000136PF3_VALOBSE                   X                                                           El valor de descuento en el registro fiscal se debe informar de acuerdo con el tipo de descuento, sea este incondicionado o condicional.000092PF3_VALTPDP                   X                                                           Valor de la TPDP (Tasa de Procesamiento de Gastos Públicos) - Gobierno del Estado de Paraíba000173PF3_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000124PF3_VL43080                   X                                                           Valor del ICMS por pagar, considerando la exención de débito del impuesto de acuerdo con el Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002.000070PFT_AFCPANT                   X                                                           Alícuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) pagado anteriormente.000228PFT_ALCP15                    X                                                           Alícuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de aporte.000291PFT_ALCP20                    X                                                           Alícuota de INSS aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 20 años de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mínimo.000228PFT_ALCP25                    X                                                           Alícuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de aporte.000335PFT_ALFCCMP                   X                                                           El FECP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) es un fondo creado por ley estatal para destinar recursos provenientes del ICMS complementario. El ICMS complementario es un adicional del ICMS que se cobra sobre algunas operaciones específicas, como la importación de productos, la venta de energía eléctrica y la venta de combustibles.000180PFT_ALFCPST                   X                                                           Alícuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) ST es un adicional del ICMS que se destina a financiar programas y acciones de combate a la pobreza y a las desigualdades sociales.000101PFT_ALFECMG                   X                                                           Valor de la alícuota del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) en Minas Gerais.000273PFT_ALFECMT                   X                                                           Valor de la alícuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria nº 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alícuota es del 1% sobre el valor de la base de cálculo del ICMS, salvo excepciones.000072PFT_ALFECRN                   X                                                           Valor de la alícuota FECOP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) - RN.000087PFT_ALIFASE                   X                                                           Indica la alícuota del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000224PFT_ALIFUND                   X                                                           Alícuota del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul). Debe ser pagada por todos los productores e industrias que comercializan productos de origen animal en Rio Grande do Sul.000068PFT_ALIIMA                    X                                                           Indica la alícuota del IMA-MT (Instituto Mato-grossense del Algodón)000398PFT_ALIQCOF                   X                                                           Alícuota para cálculo de Cofins (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social). Es del 3% para las empresas en general, y del 9,25% para las instituciones financieras y semejantes. La Cofins es un impuesto federal de Brasil que incide sobre el ingreso bruto de las personas jurídicas. El ingreso bruto se calcula con base en el valor total de las ventas de mercaderías, servicios y productos.000490PFT_ALIQCSL                   X                                                           Alícuota para calcular el CSLL (Contribución Social Sobre la Ganancia Neta) A alíquota para cálculo da CSLL (Contribución Social Sobre la Ganancia Neta) es del 9% para las empresas en general, y del 15% para las instituciones financieras y similares. La CSLL es un impuesto federal que incide sobre la ganancia neta de las personas jurídicas. La ganancia neta se calcula con base en el resultado contable del período ajustado por las adiciones y eliminaciones permitidas por la legislación.000063PFT_ALIQFUN                   X                                                           Alícuota del FUNRURAL (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural)000213PFT_ALIQICM                   X                                                           Indica la alícuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación) utilizada en la operación.000132PFT_ALIQINS                   X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del ítem. Indica el valor del impuesto que debe pagarse sobre el valor del ítem.000046PFT_ALIQIPI                   X                                                           Alícuota de IPI al emitir el documento fiscal.000130PFT_ALIQPIS                   X                                                           Alícuota para cálculo del PIS (Programa de Integración Social) / PASEP(Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público).000266PFT_ALIQPRO                   X                                                           Alícuota PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretaría de Economía tienen como finalidad la atención de las necesidades de la población del Estado de Goiás, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadanía.”)000282PFT_ALIQSOL                   X                                                           Valor de la alícuota del ICMS Solidario. La alícuota del ICMS-ST solidario es del 4%. Esta alícuota se aplica en las operaciones interestales de mercaderías destinadas al consumidor final no contribuyente del ICMS, en que el remitente y el destinatario sean contribuyentes del ICMS.000067PFT_ALQCIDE                   X                                                           Alícuota del Cide (Aporte de Intervención en el Dominio Económico).000106PFT_ALQFAB                    X                                                           Campo con la alícuota del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000099PFT_ALQFAC                    X                                                           Campo con la alícuota del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de la Soya) para el Estado do Mato Grosso000138PFT_ALQFECP                   X                                                           Valor de la alícuota FECP. Indica un adicional del ICMS destinado al Fondo Estatal de Combate a la Pobreza y a las Desigualdades Sociales.000188PFT_ALQFEEF                   X                                                           La alícuota FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es del 10% sobre el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000105PFT_ALQFET                    X                                                           Campo con la alícuota del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitación) para el Estado do Mato Grosso000043PFT_ALQFMD                    X                                                           Alícuota Famad (Fondo de Apoyo a la Madera)000059PFT_ALQFUM                    X                                                           Alícuota FUMACOP (Fondo Maranhense de Combate a la Pobreza)000107PFT_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PFT_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PFT_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PFT_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PFT_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000107PFT_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genérica a una alícuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto específico.000386PFT_ALQNDES                   X                                                           Alícuota del ICMS Sustitución Tributaria (ICMS ST) anterior no calculada por el sistema e informada manualmente, se refiere al porcentaje de la alícuota del ICMS ST que se aplicó en una operación anterior, pero, no se calculó de manera automática por el sistema. En este caso, la alícuota del ICMS ST necesita que se incluya manualmente en el registro fiscal o documento correspondiente000092PFT_ALSENAR                   X                                                           Alícuota utilizada para calcular el Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural) del ítem.000079PFT_ARETCOF                   X                                                           Alícuota de retención COFINS (Aporte para la Financiación de Seguridad Social).000066PFT_ARETCSL                   X                                                           Alícuota del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retención000066PFT_ARETPIS                   X                                                           "Alícuota de retención del PIS (Programa de Integración Social). "000102PFT_B1DIAT                    X                                                           Identifica el uso del incentivo DIAT (Dirección de Administración Tributaria) en la factura: 1=SÍ 2=NO000140PFT_BASECID                   X                                                           Base de cálculo del Cide (Aporte de Intervención en el Dominio Económico). Varía de acuerdo con el producto o servicio sujeto a tributación.000218PFT_BASECOF                   X                                                           Base de cálculo de COFINS (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social). Indica el valor del ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderías, servicios y productos.000059PFT_BASECSL                   X                                                           Base de cálculo CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta)000340PFT_BASEFMD                   X                                                           Indica la Base Famad. La Base Famad es el valor sobre el cual se calcula el Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD), un tributo estatal destinado a financiar acciones orientadas al apoyo y al desarrollo del sector de base forestal y a la organización del respectivo sistema de producción, por medio de entidades representativas de este segmento.000165PFT_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para cálculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el cálculo del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS)000110PFT_BASEINS                   X                                                           Base cálculo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), indica el valor sobre el cual se calcula el impuesto.000077PFT_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000098PFT_BASEIRR                   X                                                           Base de cálculo del Impuesto a la Renta (IR). Indica el valor sobre el que se calcula el impuesto.000253PFT_BASEPIS                   X                                                           Base de cálculo del PIS(Programa de Integración Social) / PASEP(Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público). Indica el valor de la facturación bruta calculada con base en el valor total de las ventas de mercaderías, servicios y productos.000262PFT_BASEPRO                   X                                                           Base PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretaría de Economía tienen como finalidad la atención de las necesidades de la población del Estado de Goiás, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadanía.”)000166PFT_BASERET                   X                                                           El valor de la base de cálculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadería o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alícuota del impuesto.000106PFT_BASFASE                   X                                                           Indica el valor de la base de cálculo del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000166PFT_BASFEEF                   X                                                           Base FEEF-RJ. (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) es el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000130PFT_BASFUND                   X                                                           Indica el Valor de la base de cálculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul)000086PFT_BASIMA                    X                                                           Indica el valor de la base de cálculo del IMA-MT(Instituto Mato-grossense del algodón)000150PFT_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PFT_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PFT_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PFT_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PFT_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000150PFT_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresión genérica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto específico está siendo calculado en un contexto específico.000140PFT_BFCANTS                   X                                                           Base de cálculo del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) pagado anteriormente por medio de las últimas adquisiciones.000138PFT_BICEFET                   X                                                           Base de Cálculo del ICMS Efectivo, es el valor de la operación al consumidor final, si estuviera sometida al régimen común de tributación.000075PFT_BRETCOF                   X                                                           Base retención COFINS (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social).000193PFT_BRETCSL                   X                                                           Base CSLL Retención (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta). Es el valor total de la factura, incluyendo el valor de la mercadería o servicio, el flete, el seguro y los otros gastos adicionales.000273PFT_BRETPIS                   X                                                           Valor de la alícuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria nº 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alícuota es del 1% sobre el valor de la base de cálculo del ICMS, salvo excepciones.000079PFT_BSCP15                    X                                                           Base INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) Servicio de 15 años de aporte.000247PFT_BSCP25                    X                                                           Base sobre la cual incidirá el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de aporte.000102PFT_BSEFAB                    X                                                           Campo con la base del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000092PFT_BSEFAC                    X                                                           Campo con la base del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya) para el Estado do Mato Grosso000101PFT_BSEFET                    X                                                           Campo con la base del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitación) para el Estado do Mato Grosso000240PFT_BSSENAR                   X                                                           Base de cálculo del Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural). Indica el valor del ingreso bruto de la comercialización de la producción rural, en sustitución a los aportes incidentes sobre la planilla de haberes a cargo de la empresa.000103PFT_BSTANT                    X                                                           Base de cálculo del ICMS retenido anteriormente, considerando los valores de las últimas adquisiciones.000183PFT_CEST                      X                                                           Informe el Código de Especificación de la Sustitución Tributaria (CEST). Es un código numérico utilizado para identificar las mercaderías y bienes sujetos a la sustitución tributaria.000149PFT_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Código Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderías como de servicios.000133PFT_CFPS                      X                                                           Código Fiscal de Prestación de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000078PFT_CLASFIS                   X                                                           Clasificación fiscal del ICMS. Origen del producto en la situación tributaria.000059PFT_CLIEFOR                   X                                                           Código identificador del cliente o proveedor en el sistema.000097PFT_CODBCC                    X                                                           Código de la base de cálculo de crédito, identifica la base de cálculo del crédito de PIS/Cofins.000104PFT_CODISS                    X                                                           Código de servicio del ISS, utilizado para detallar la operación realizada ante el municipio tributador.000173PFT_COECFST                   X                                                           Informa el coeficiente de COFINS (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social) que se utilizó en el cálculo de la Sustitución tributaria para fabricantes de cigarros.000150PFT_COEPSST                   X                                                           Informa el coeficiente de PIS (Programa de Integración Social) que se utilizó en el cálculo de la Sustitución tributaria para fabricantes de cigarros.000203PFT_COLVDIF                   X                                                           "En las operaciones con aplazamiento parcial de ICMS, si fuera necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas del Libro, indique en este campo la columna deseada: 1=Otros; 2=Exento"000205PFT_CONTA                     X                                                           El número de la cuenta contable referente al movimiento indica el código de la cuenta contable que se utilizará para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad, fiscales y de control.000585PFT_CRDEST                    X                                                           Valor del crédito estímulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crédito estímulo de Manaus es un beneficio fiscal concedido a empresas que actúan en la Zona Franca de Manaus, un área de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este beneficio tiene como objetivo promover el desarrollo económico e industrial de la región. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).000158PFT_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crédito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presunción legal establecida por las autoridades fiscales.000147PFT_CROUTGO                   X                                                           Crédito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Goiás para incentivar la adquisición de máquinas y equipamientos nuevos.000055PFT_CROUTSP                   X                                                           Valor del crédito otorgado para el Estado de São Paulo.000087PFT_CRPREPE                   X                                                           Valor del crédito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000146PFT_CRPRERO                   X                                                           Valor del crédito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondônia.000101PFT_CRPRRON                   X                                                           Valor del crédito previsto de acuerdo con el RICMS (REGLAMENTO DEL ICMS) - (Art. 39) - Anexo IV - RO.000200PFT_CSOSN                     X                                                           Código de la situación de la operación del ICMS en el Simples Nacional. Es un código que identifica la tributación del ICMS en las operaciones realizadas por empresas optantes por el Simples Nacional.000151PFT_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transacción comercial, que generalmente están vinculados a la adquisición de mercaderías o servicios.000652PFT_DESPICM                   X                                                           Indica el valor de gastos de la Base ICMS. Es determinado por la legislación tributaria de cada estado. Por lo general, los gastos que se pueden considerar en la base de cálculo del ICMS son: - Flete: el valor del flete cobrado por la transportadora para entregar la mercadería o servicio. - Seguro: el valor del seguro contratado por el adquirente para garantizar la mercadería o servicio contra daños o pérdidas. - Gastos aduaneros: los costos relacionados al despacho aduanero de mercaderías importadas. - Otros gastos: gastos directamente vinculados a la adquisición de la mercadería o servicio, como gastos de almacenaje, montaje y de instalación.000080PFT_DESPIPI                   X                                                           IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) sobre gastos adicionales (Sí/No)000109PFT_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000145PFT_EMISSAO                   X                                                           La fecha de emisión de la factura indica el día en que el remitente emitió la factura. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000132PFT_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica la fecha en que el documento fiscal se importó o registró en el sistema.000092PFT_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transacción comercial o fiscal.000159PFT_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Región de referencia del documento fiscal que acompaña el estado/provincia/región del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000122PFT_ESTOQUE                   X                                                           Movimiento física de stock (Sí/No). Indica el movimiento de productos dentro de un almacén u otro lugar de almacenamiento.000167PFT_FCPAUX                    X                                                           Índice auxiliar para cálculo del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) utilizado en el cálculo de algunos Estados/Provincias/Regiones (UF) de acuerdo con la legislación.000077PFT_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - Sí N - No000124PFT_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimirá en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000088PFT_FRETE                     X                                                           El valor de flete por ítem. Indica el valor cobrado para el transporte de un único ítem.000447PFT_FTRICMS                   X                                                           Factor de reducción, descuento ICMS. Este campo solamente debe informarse para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alícuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reducción de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000077PFT_GRPCST                    X                                                           Código del encuadramiento del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)000211PFT_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulación de mercaderías y servicios (ICMS) sobre el flete autónomo, que varía de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operación de transporte se realiza.000332PFT_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de cálculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PFT_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PFT_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operación y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retención para cumplir con las obligaciones tributarias.000037PFT_IDCFC                     X                                                           ID Historial de la tabla CFC (UFxUF).000160PFT_IDENTF3                   X                                                           Campo de relación para el SF3 (Libros fiscales). Para cada SF3 puede haber más de un SFT (Libro fiscal por ítem de factura), donde se identifica por este campo.000049PFT_IDSA1                     X                                                           Identificador del historial de la SA1 (Clientes).000052PFT_IDSA2                     X                                                           Identificador del historial de la SA2 (Proveedores).000050PFT_IDSB1                     X                                                           Identificador del historial de la SB1 (Productos).000071PFT_IDSB5                     X                                                           Identificador del historial de la SB5 (Datos adicionales del producto).000065PFT_IDSBZ                     X                                                           Identificador del historial de la SBZ (Indicadores de productos).000052PFT_IDSED                     X                                                           Identificador del historial de la SED (Modalidades).000066PFT_IDSF4                     X                                                           Identificador del historial de la SF4 (Tipos de Entrada y Salida).000061PFT_IDSF7                     X                                                           Identificador del historial de la SF7 (Grupo de tributación).000060PFT_IDSFB                     X                                                           Identificador del historial de la SFB (Impuestos variables).000070PFT_IDSFC                     X                                                           Identificador del historial de la SFC (Vinculación Tes vs. Impuestos).000064PFT_IDTRIB                    X                                                           ID de relación con la tabla F2D (Tributos Genéricos Calculados).000234PFT_INDICE                    X                                                           Indicador Económico FCA(Factor Conversión/Actualización). El FCA se calcula mensualmente, y se publica en el sitio de la Fipe. El valor del FCA se utiliza para corregir valores monetarios de contratos, balances, tributos, entre otros.000152PFT_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PFT_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadería exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadería que no está sujeta al pago del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislación tributaria estatal.000177PFT_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadería exenta de IPI indica el valor de la mercadería que no está sujeta al pago del impuesto. Este valor está definido por la legislación tributaria estatal.000203PFT_ISENRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulación de mercaderías y sobre prestación de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación)000182PFT_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operación o transacción en cuestión y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde está ubicada la empresa.000107PFT_ITEM                      X                                                           Número del ítem de acuerdo con la tabla SD1 (ítem de factura de entrada) / SD2 (ítem de factura de salida).000037PFT_ITEMORI                   X                                                           Ítem vinculado al documento original.000028PFT_LANCAM                    X                                                           Número del asiento contable.000057PFT_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000101PFT_MALQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento de la alícuota del PIS (Programa de Integración Social) Importación.000071PFT_MARGEM                    X                                                           Indica el porcentaje que se utiliza para calcular la ganancia prevista.000082PFT_MVALPIS                   X                                                           Valor calculado del PIS (Programa de Integración Social) aumentado de importación.000152PFT_NATOPER                   X                                                           Código del origen de la operación o prestación. Se utilizará para generar el registro 0400 del SPED. Identifica el origen de una operación o prestación.000122PFT_NRLIVRO                   X                                                           Número del libro fiscal indica el número atribuido a un libro específico utilizado para registrar las operaciones fiscales000274PFT_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transacción comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000106PFT_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrará en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000098PFT_OBSSOL                    X                                                           Valor del ICMS Solidario que se registrará en la columna observación, separado del ICMS solidario.000317PFT_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadería que se considerará en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadería que debe incluirse en esta categoría específica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PFT_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadería, que se considerará en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderías que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderías pueden ser exentas, no tributadas, o que no están sujetas al IPI.000203PFT_OUTRRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulación de mercaderías y sobre prestación de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación)000086PFT_PAUTCOF                   X                                                           Valor de pauta del COFINS (Contribución para la Financiación de la Seguridad Social) .000128PFT_PAUTIPI                   X                                                           Informe el valor de pauta del IPI. Indica el valor fijo utilizado como base de cálculo del impuesto para determinados productos.000078PFT_PAUTPIS                   X                                                           Informe el valor de tarifa del PIS (Fondo del Programa de Integración Social).000134PFT_PAUTST                    X                                                           Informe el valor de tarifa del ICMS-ST. (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios en la modalidad Sustitución tributaria)000147PFT_PDDES                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino. La alícuota del ICMS Interestatal está definida por la legislación de cada estado.000107PFT_PDIA                      X                                                           Período referente a la presentación de las facturas de la DIA (Declaración de Entrada en el Amazonas) - AM.000112PFT_PDORI                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de Origen. Está definida por la legislación de cada estado.000112PFT_PDV                       X                                                           Se refiere al número de identificación del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registró una venta.000148PFT_PFCANTS                   X                                                           Porcentaje del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) ST pagado anteriormente, obtenido por medio de las últimas adquisiciones.000142PFT_PICEFET                   X                                                           Porcentaje del ICMS Efectivo es el porcentaje de la base de cálculo del ICMS Efectivo que se utiliza para calcular el valor del ICMS Efectivo.000181PFT_POSIPI                    X                                                           Código NCM ( Nomenclatura Común del Mercosur) del ítem. Identifica la mercadería de forma única. El código NCM se utiliza para fines de clasificación fiscal, aduanera y estadística.000244PFT_PR43080                   X                                                           Porcentaje de reducción en la base de cálculo del ICMS, de acuerdo con el decreto RICMS (Reglamento del ICMS)-MG nº 43.080/2002. El porcentaje de reducción en la base de cálculo del ICMS varía de acuerdo con la operación o prestación realizada.000252PFT_PRCMEDP                   X                                                           Precio medio ponderado del producto. Debe informarse solamente para facturas de transferencias donde la legislación de destino, exija que la base del ICMS ST sea el precio medio ponderado del producto practicado en la sucursal de destino de la factura.000222PFT_PRCUNIC                   X                                                           "Precio unitario de venta de cigarro para calcular la sustitución. Es el precio fijado por Secretaría del Fisco Federal de Brasil (RFB), según el artículo 62 de la Ley 11.196/2005. tributaria para fabricantes de cigarros."000044PFT_PRDFIS                    X                                                           Campo identifica código del producto fiscal.000152PFT_PRINCMG                   X                                                           Porcentaje referente al incentivo a la producción y a la industrialización de la leche, de acuerdo con el artículo 207-B RICMS (Reglamento del ICMS)/MG.000102PFT_PRODUTO                   X                                                           Código del producto en el documento fiscal identifica el producto vendido o adquirido en la operación.000135PFT_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000136PFT_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PFT_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PFT_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PFT_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PFT_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000136PFT_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicación de la alícuota del impuesto correspondiente al valor de la transacción sujeta a la retención en la fuente.000328PFT_RGESPST                   X                                                           Indica si la operación debe tratarse como Régimen Especial de Sustitución Tributaria donde, aunque no exista el cálculo de Sustitución tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitución tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solamente se utilizará en esta situación.000163PFT_RICEFET                   X                                                           Porcentaje de reducción del ICMS Efectivo. Es el valor del ICMS que se pagaría en la operación al consumidor final, si se aplicara el régimen común de tributación.000248PFT_SECP15                    X                                                           Valor sobre el cual incidirá el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de aporte.000209PFT_SECP20                    X                                                           Valor sobre el cual incidirá el INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 20 años de aporte.000248PFT_SECP25                    X                                                           Valor sobre el cual incidirá el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de aporte.000073PFT_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro para el ítem. Indica el valor de la cobertura de seguro.000096PFT_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un número secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000132PFT_SOLTRIB                   X                                                           Valor del ICMS solidario que se tributó en la entrada o en la salida, permitiendo derecho al crédito en el Libro de cálculo de ICMS.000234PFT_TAFKEY                    X                                                           Flag de integración banco a banco con el TAF (Totvs Automatización Fiscal) por las tablas ST1 (Empleados) /ST2 (Especialidades de empleados). El contenido de este campo es el mismo de los campos TAFKEY de las tablas ST1 y ST2 del TAF.000309PFT_TES                       X                                                           Tipo de entrada de la factura (TES). Para buscar el archivo de Tipos de E/S pulse [F3]. Es un código utilizado para identificar el tipo de movimiento de determinado producto de factura. Por estar vinculado a asuntos fiscales, es muy importante parametrizar el TES correctamente, para evitar problemas futuros.000146PFT_TIPO                      X                                                           Tipo de registro: L = Factura en lote S = Registro de ISS B = Mejora D = Devolución C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS000055PFT_TIPOMOV                   X                                                           Indica si es una operación de Entrada (1) o Salida (2).000157PFT_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales específicas de cada jurisdicción.000230PFT_VALCOF                    X                                                           Valor de la COFINS (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social) del ítem. Este valor se aplica sobre el ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderías, servicios y productos.000276PFT_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadería o servicio, sino también los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000246PFT_VALCSL                    X                                                           Valor de CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) del ítem. Este valor se aplica sobre la ganancia neta de la empresa, calculada con base en el resultado contable del período ajustado por las adiciones y borrados permitidos por la legislación.000104PFT_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PFT_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000164PFT_VALFEEF                   X                                                           Valor del FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es el valor del descuento concedido por el Estado de Rio de Janeiro en tributos, como ICMS, IPVA e ICMS-ST.000154PFT_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitación del Estado de Mato Grosso.000045PFT_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000173PFT_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operación, de acuerdo con lo definido por la legislación tributaria estatal.000092PFT_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genérica al valor de un impuesto específico en un contexto particular.000060PFT_VALINS                    X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del ítem000172PFT_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operación, de acuerdo con lo definido por la legislación tributaria estatal.000209PFT_VALIRR                    X                                                           El valor del IR para el ítem es el valor del impuesto que se debe pagar sobre el valor del ítem. El valor del IR para el ítem se calcula con base en la base de cálculo del IR y en la alícuota del IR aplicable.000272PFT_VALPIS                    X                                                           Valor de PIS (Programa de Integración Social) / PASEP (Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público) del ítem con base en el valor de la facturación bruta de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderías, servicios y productos.000267PFT_VALPRO                    X                                                           Valor del PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretaría de Economía tienen como finalidad la atención de las necesidades de la población del Estado de Goiás, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadanía.”)000131PFT_VFCANTS                   X                                                           Valor del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicación a la Pobreza) pagado anteriormente, por medio de las últimas adquisiciones.000173PFT_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000237PFT_VICEFET                   X                                                           "Valor del ICMS Efectivo se calcula por medio de la multiplicación de la base de cálculo del ICMS Efectivo por el porcentaje del ICMS Efectivo. Valor del ICMS Efectivo = Base de Cálculo del ICMS Efectivo vs. Porcentaje del ICMS Efectivo"000124PFT_VICPRST                   X                                                           Valor del ICMS propio del sustituto tributario. Este campo se completará considerando el valor de las últimas adquisiciones.000259PFT_VLCIDE                    X                                                           "Valor calculado referente al Cide (Aporte de Intervención en el Dominio Económico). Se determina según la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo. El valor de la CIDE se calcula de la siguiente forma: Valor de la CIDE = Alícuota * Base de cálculo"000292PFT_VLCP15                    X                                                           Alícuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mínimo.000292PFT_VLCP25                    X                                                           Alícuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mínimo.000200PFT_VOPDIF                    X                                                           Valor del ICMS aplazado. Es el valor del impuesto que no se paga en la entrada de la mercadería, pero sí se paga en el momento en que esta se revende o se utiliza en la industrialización o producción.000472PFT_VRDICMS                   X                                                           Valor del descuento del ICMS, después de la aplicación del Factor de Reducción del descuento ICMS, para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alícuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reducción de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000080PFT_VRETCOF                   X                                                           Valor de retención COFINS (Aporte para la Financiación de la Seguridad Social) .000063PFT_VRETCSL                   X                                                           Valor del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retención000060PFT_VRETPIS                   X                                                           Valor de retención del PIS (Programa de Integración Social).000175PFT_VSTANT                    X                                                           Valor del ICMS retenido anteriormente, obtenido a través de los valores de las adquisiciones más recientes, es un valor estimado que se utiliza para calcular el ICMS Efectivo.000132PFU_GRPNF3E                   X                                                           Grupo de ítems de la NF3E cClass, se deve informar de acuerdo con el Portal de la Factura de la energía eléctrica electrónica - SVRS000019SF3_ICMAUTO                   X                                                           Verifique el valor.000060SF3_PDV                       X                                                           Número del PDV que se registra en la misma impresora fiscal.