000226P..UPDATEHELPMETADATA..       X                                                           {{'date','20240524'},{'time','15:02:04'},{'projectid','000075'},{'packageid','011241'},{'description','EXPEDIÇÃO CONTÍNUA FIS 2210                       '},{'notice','Expedição contínua SIGAFIS'},{'contenttype','diferential'}}000133P.FISA11604.                  X                                                           Informa se a Classificação dos itens será através da Aquisição da Mercadoria (Separando por CST):

1 - Não (Por Estoque);
2 - Sim.000111P.FISA20514.                  X                                                           Se deseja gerar o registro tipo 40.
Sim - O registro tipo 40 é gerado.
Não - O registro tipo 40 não é gerado.000096P.FISA31201.                  X                                                           Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.000094P.FISA31202.                  X                                                           Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.000154P.FISA31203.                  X                                                           Selecione o código inical do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.          000180P.FISA31204.                  X                                                           Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
                                   000163P.FISA31205.                  X                                                           Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
000159P.FISA31206.                  X                                                           Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.000113P.FISA31207.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.000135P.FISA31208.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.                        000147P.FISA31209.                  X                                                           Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.                                 000114P.FISA31210.                  X                                                           Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.
000219P.FISA31211.                  X                                                           
Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)
                                    000212P.FISA31212.                  X                                                           Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações
financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.000101P.FISA31213.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.000099P.FISA31214.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.000160P.FISA31215.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
000158P.FISA31216.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
000103P.FISA31217.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados                                 000068P.FISA31218.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados000223P.FISA31219.                  X                                                           Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.
Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF
                        000270P.FISA31220.                  X                                                           Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

                               000125P.FISA31221.                  X                                                           Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.000071P.FISA31222.                  X                                                           Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira
000589P.FISA31223.                  X                                                           Indica qual o metodo utilizado para filtragem das naturezas. Os metodos abaixo se baseiam nos parametros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.
METODOS UTILIZADOS:

-NAT.PRINCIPAL: Este metodo se  baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.
-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.
                        000152P.FISA31224.                  X                                                           Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).
            000279P.FISA31225.                  X                                                           Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve
Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.000205P.FISA31226.                  X                                                           Informe neste campo se o período informado nos primeiros parâmetros serão considerados para filtrar a data da baixa(E5_DATA) ou a data da disponibilidade(E5_DTDISPO). Por padrão é filtrado a data da baixa.000089P.FISA312A01.                 X                                                           Informe a data inicial do intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado.
000087P.FISA312A02.                 X                                                           Informe a data final do intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado.
000186P.FISA312A03.                 X                                                           Informe neste campo se o período informado nos primeiros parâmetros serão considerados para filtrar a data da baixa ou a data da disponibilidade. Por padrão é filtrado a data da baixa.
000132P.FISA312A04.                 X                                                           Sim - Para indicar se deve ser selecionado as filiais para processamento
Não - Para processar a filial corrente                    000154P.FISA312A05.                 X                                                           Selecione o código inical do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.          000159P.FISA312A06.                 X                                                           Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                000127P.FISA312A07.                 X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes a serem considerados na importação.                              000152P.FISA312A08.                 X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes a serem considerados na importação.                                                         000145P.FISA312A09.                 X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.000143P.FISA312A10.                 X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.000123P.FISA312A11.                 X                                                           Informe o código inicial do intervalo de prefixos para serem considerados                                                  000071P.FISA312A12.                 X                                                           Informe o código final do intervalo de prefixos para serem considerados000229P.FISA312A13.                 X                                                           Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.
Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF                                000235P.FISA312A14.                 X                                                           Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF000279P.FISA312A15.                 X                                                           Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve
Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.000089P.FISA31301.                  X                                                           Informe a data inicial do intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado.
000087P.FISA31302.                  X                                                           Informe a data final do intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado.
000186P.FISA31303.                  X                                                           Informe neste campo se o período informado nos primeiros parâmetros serão considerados para filtrar a data da baixa ou a data da disponibilidade. Por padrão é filtrado a data da baixa.
000132P.FISA31304.                  X                                                           Sim - Para indicar se deve ser selecionado as filiais para processamento
Não - Para processar a filial corrente                    000154P.FISA31305.                  X                                                           Selecione o código inical do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.          000159P.FISA31306.                  X                                                           Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                000127P.FISA31307.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes a serem considerados na importação.                              000152P.FISA31308.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes a serem considerados na importação.                                                         000146P.FISA31309.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação. 000143P.FISA31310.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.000123P.FISA31311.                  X                                                           Informe o código inicial do intervalo de prefixos para serem considerados                                                  000071P.FISA31312.                  X                                                           Informe o código final do intervalo de prefixos para serem considerados000229P.FISA31313.                  X                                                           Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.
Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF                                000235P.FISA31314.                  X                                                           Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF000279P.FISA31315.                  X                                                           Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve
Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.000153P.FISR10101.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento das notas fiscais
consideradas no processamento da EFD
Contribuições                                        000147P.FISR10102.                  X                                                           Informe se deseja imprimir  o
detalhamento das Título e e
movimentações de Demais Documentos
consideradas no processamento da EFD
Contribuições000123P.FISR10103.                  X                                                           Informe se deseja imprimir  o
detalhamento dos créditos de Ativo Fixo
considerados no processamento da EFD
Contribuições000138P.FISR10104.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento dos títulos que tiveram
retenções na fonte considerados no
processamento da EFD Contribuições000133P.FISR10105.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento das movimentações com
diferimento de PIS e COFINS                                        000121P.FISR10106.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento das movimentações da CPRB
consideradas no processamento da EFD
Contribuições000126P.FISR10107.                  X                                                           Informe se deseja imprimir as
movimentações que reduziram base de
cálculo no período                                        000097P.FISR10108.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento das movimentações do bloco
I - Instituição Financeira000136P.FISR10109.                  X                                                           Informe se deseja imprimir o
detalhamento de valores Referente as
regras do Código de Receita.                                        000332P.FISR10110.                  X                                                           Caso deseje subdividir o relatório, selecione uma ou mais opções dentre as disponíveis.

Para definir intervalos de dados  sequenciais, utilize hífen (1-3) e para os não sequenciais, ponto e vírgula (3;5;1). Utilizar aspas simples para desconsiderar hífens nos conteúdos. Exemplo: '000001-1'-'000004-9';0000006;000008-'000009-8'
000017P.FISTRFCI0101.               X                                                           Produto de?      000012P.FISTRFCI0102.               X                                                           Produto Até?000013P.FISTRFCI0201.               X                                                           Produto de ? 000030P.FISTRFCI0202.               X                                                           Produto ate ?                 000052P.FISTRISS0101.               X                                                           Data inicial                                        000050P.FISTRISS0102.               X                                                           Data final                                        000014P.FISTRISS0103.               X                                                           Filial inicial000052P.FISTRISS0104.               X                                                           Filial final                                        000048P.FISTRISS0105.               X                                                           Nurmero do livro fiscal (informar * para todos) 000023P.FISTRISS0106.               X                                                           UF do municipio (sigla)000019P.FISTRISS0107.               X                                                           Codigo do municipio000052P.FISTRPS0101.                X                                                           Data inicial                                        000050P.FISTRPS0102.                X                                                           Data final                                        000015P.FISTRPS0103.                X                                                           Cliente inicial000013P.FISTRPS0104.                X                                                           Cliente final000026P.FISTRPS0105.                X                                                           Numero da nota RPS inicial000024P.FISTRPS0106.                X                                                           Numero da nota RPS final000014P.FISTRPS0107.                X                                                           Filial inicial000012P.FISTRPS0108.                X                                                           Filial final000052P.FISTRR000101.               X                                                           Data inicial                                        000010P.FISTRR000102.               X                                                           Data final000014P.FISTRR000103.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR000104.               X                                                           Filial final000014P.FISTRR000105.               X                                                           Código inicial000016P.FISTRR000106.               X                                                           Codigo final    000014P.FISTRR101101.               X                                                           Data de inicio000010P.FISTRR101102.               X                                                           Data final000014P.FISTRR101103.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR101104.               X                                                           Filial final000012P.FISTRR101201.               X                                                           Data inicial000010P.FISTRR101202.               X                                                           Data final000014P.FISTRR101203.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR101204.               X                                                           Filial final000095P.FISTRR101301.               X                                                           Informe a Filial de? para filtrar a partir desse codigo                                        000132P.FISTRR101302.               X                                                           Informe a Filial ate? para filtrar a ate esse codigo                                                                                000051P.FISTRR101303.               X                                                           Informe a Data de? para filtrar a partir dessa data000046P.FISTRR101304.               X                                                           Informe a Data ate? para filtrar ate essa data000007P.FISTRR101401.               X                                                           Data de000008P.FISTRR101402.               X                                                           Data até000009P.FISTRR101403.               X                                                           Filial de000016P.FISTRR101404.               X                                                           Filial até      000007P.FISTRR101501.               X                                                           Data de000008P.FISTRR101502.               X                                                           Data até000009P.FISTRR101503.               X                                                           Filial De000010P.FISTRR101504.               X                                                           Filial ate000069P.FISTRR101601.               X                                                           Informe aqui a data inicial que servirá como base do filtro da rotina000062P.FISTRR101602.               X                                                           Informe a Data final que servirá como base no filtro da rotina000099P.FISTRR101603.               X                                                           Informe a Filial inicial que será usada no filtro da rotina                                        000057P.FISTRR101604.               X                                                           Informe a Filial final que será usada no filtro da rotina000014P.FISTRR102001.               X                                                           Data de inicio000010P.FISTRR102002.               X                                                           Data final000014P.FISTRR102003.               X                                                           Filial inicial000015P.FISTRR102004.               X                                                           Filial final   000033P.FISTRR102101.               X                                                           Data inicial                     000010P.FISTRR102102.               X                                                           Data final000014P.FISTRR102103.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR102104.               X                                                           Filial final000080P.FISTRR102201.               X                                                           Informe a Data incial utilizada para filtrar os registros conforme os parâmetros000079P.FISTRR102202.               X                                                           Informe a Data Final utilizada para filtrar os registros conforme os parâmetros000122P.FISTRR102203.               X                                                           Informe a Filial incial utilizada para filtrar os registros conforme os parâmetros                                        000081P.FISTRR102204.               X                                                           Informe a Filial final utilizada para filtrar os registros conforme os parâmetros000010P.FISTRR102301.               X                                                           Data de ? 000010P.FISTRR102302.               X                                                           Data Ate ?000011P.FISTRR102303.               X                                                           Filial De ?000013P.FISTRR102304.               X                                                           Filial Ate ? 000010P.FISTRR102401.               X                                                           Data de ? 000011P.FISTRR102402.               X                                                           Data até ? 000012P.FISTRR102403.               X                                                           Filial de ? 000013P.FISTRR102404.               X                                                           Filial ate ? 000009P.FISTRR102501.               X                                                           Data De? 000011P.FISTRR102502.               X                                                           Data Até ? 000012P.FISTRR102503.               X                                                           Filial De ? 000012P.FISTRR102504.               X                                                           Filial Até ?000017P.FISTRR102505.               X                                                           Cod.Tributo de ? 000016P.FISTRR102506.               X                                                           Cod Tributo Até?000014P.FISTRR102507.               X                                                           Tipo de Nota ?000015P.FISTRR116101.               X                                                           Data fechamento000014P.FISTRR116102.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR116103.               X                                                           Filial final000017P.FISTRR207101.               X                                                           Data inicial     000010P.FISTRR207102.               X                                                           Data final000018P.FISTRR207103.               X                                                           Filial inicial    000021P.FISTRR207104.               X                                                           Filial final         000012P.FISTRR920101.               X                                                           Data inicial000010P.FISTRR920102.               X                                                           Data final000033P.FISTRR920103.               X                                                           Filial inicial                   000012P.FISTRR920104.               X                                                           Filial final000024P.FISTRR995101.               X                                                           Data apropriação inicial000024P.FISTRR995102.               X                                                           Data apropriaçao final  000014P.FISTRR995103.               X                                                           Filial inicial000012P.FISTRR995104.               X                                                           Filial final000021P.FISTRR995105.               X                                                           Codigo do bem inicial000019P.FISTRR995106.               X                                                           Codigo do bem final000025P.FISTRR995107.               X                                                           Data de digitacao inicial000023P.FISTRR995108.               X                                                           Data de digitacao final000012P.FISTRSFT0101.               X                                                           Data inicial000050P.FISTRSFT0102.               X                                                           Data final                                        000014P.FISTRSFT0103.               X                                                           Filial inicial000024P.FISTRSFT0104.               X                                                           Filial final            000020P.FISTRSFT0105.               X                                                           Tipo de nota        000028P.FISTRSFT0106.               X                                                           Movimento de entrada e saida000114P.FSA09801.                   X                                                           Selecione a quantidade de meses que será considerado no período acumulado.                                        000111P.FSA09802.                   X                                                           Código de produto inicial a ser considerado no processamento acumulado.                                        000149P.FSA09803.                   X                                                           Código de produto final a ser considerado no processamento acumulado.                                                                                000150P.FSA09804.                   X                                                           Grupo de produto inicial a ser considerado no processamento acumulado.                                                                                000188P.FSA09805.                   X                                                           Grupo de produto final a ser considerado no processamento acumulado.                                                                                                                        000105P.FSA09806.                   X                                                           Informe o percentual previsto para o crédito presumido a ser considerado no calculo do período acumulado.000248P.FSA13009.                   X                                                           Informar quantidade de dias para suspensão

90 (noventa) dias, contados da data da emissão da primeira Nota Fiscal de remessa para formação do lote.

 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento.
000150P.FSA153JOB01.                X                                                           Indica se o sistema fará a aprovação das alíquotas efetivas do período em apuração de forma automática ou não.                                        000088P.FSA153JOB02.                X                                                           Informe se o regime de apuração de receitas será por competência ou por regime de caixa.000093P.FSA153JOB03.                X                                                           Informe se deverão ser geradas as movimentações financeiras e contábeis a partir da apuração.000151P.FSA153JOB04.                X                                                           Informe o período de apuração, no formato MM/AAAA. Caso esse parâmetro seja deixado em branco, o sistema fará a apuração referente ao periodo anterior.000164P.FSA153JOB05.                X                                                           Indica se o sistema fará a apuração aglutinada, centralizando os valores para a filial principal selecionada no agendamento.                                        000115P.FSA153JOB06.                X                                                           Preencha a filial inicial a ser considerada na apuração. Se deixado em branco, o sistema irá considerar a primeira.000100P.FSA153JOB07.                X                                                           Selecione a última filial a ser considerada na apuração. Prencha com "ZZZZZZZZ" para procurar todas.000035P.FSR153C01.                  X                                                           Informe o período a ser processado.000107P.FSR153C02.                  X                                                           Ao escolher sim abrirá a tela para seleção de filiais. Caso escolha não, será processada a filial corrente.000067P.MTA10329.                   X                                                           Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Complementar.000191P.MTA10330.                   X                                                           Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Complementar. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias para geração da Guia sejam preenchidas.    
000103P.MTA95127.                   X                                                           Indica se deverá destacar o ISS de notas conjugadas com circulação de produtos e prestação de serviços.000050P.MTR93049.                   X                                                           Considera Notas Fiscais Conjugadas CFOP final 933 000103P.MTR94129.                   X                                                           Indica se deverá destacar o ISS de notas conjugadas com circulação de produtos e prestação de serviços.000039PCD5_CPFAE                    X                                                           Cpf do Adquirente ou do Encomendante   000080PCD6_INDIMP                   X                                                           Indicador de importação. Usado na geração da tag <indImport> do grupo <origComb>000185PCD6_PBIO                     X                                                           Informar o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. Utilizado na geração da tag <pBio> do grupo <comb>000231PCD6_PORIG                    X                                                           Informar o percentual originário para a UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. Utilizado na geração da tag <pOrig> do grupo <origComb>000127PCD6_UFORIG                   X                                                           UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE. Utilizado na geração da tag <cUFOrig> do grupo <origComb>000170PCDV_PCLANC                   X                                                           Este campo guarda o percentual que foi utilizado para o calculo envolvendo o código de lançamento.
Caso não haja percentual o campo será zerado.                         000173PCDV_TPLANC                   X                                                           Define qual é o tipo do código de lançamento. Caso as opções existentes não correspondam ao código, este campo  permanecerá em branco. Recebe o conteúdo do campo CDY_TPLANC.000100PCDY_TPLANC                   X                                                           Defina qual é o tipo do código de lançamento. Caso não haja um tipo equivalente, mantenha em branco.000115PCF3_FLORIG                   X                                                           Filial de Origem do movimento, para fins de rastrear o registro pós consolidação no processamento da EFD PIS/COFINS000087PCIU_CEST                     X                                                           Código Especificador da Substituição Tributária - CEST                                 000141PCJ2_CHVMD5                   X                                                           Chave MD5 utilizada na Classificação
Tributária By Systax para identificar
se o registro já existe.                                        000741PCJ4_CFVENC                   X                                                           Este campo permite que você escolha a maneira como deseja calcular a data de vencimento da guia de recolhimento. 

Obs.: o campo em branco possui o mesmo comportamento da opção 5.

Escolha uma das seguintes opções:

1 - Somar dias úteis:
Adiciona um número especificado de dias úteis à data de emissão da guia.

2 - Dia fixo mês atual:
Define o vencimento para um dia específico deste mês.

3 - Dia fixo mês subsequente:
Fixa o vencimento para um dia específico no próximo mês.

4 - Dia fixo meses subsequentes:
Estabelece o vencimento para um dia específico nos meses seguintes, considerando a quantidade de meses determinada.

5 - Data de emissão da guia: 
Determina que o vencimento da guia será na data de sua emissão.000074PCJ4_MESFIX                   X                                                           Quantidade de meses subsequentes a operação que a guia deverá ser emitida.000228PCJ4_QTDDIA                   X                                                           Quantidade de dias que serão somados
conforme opção selecionada no campo da
configuração de vencimento (CJ4_CFVENC).

Caso o valor seja zero, o vencimento será a vista, considerando a data de emissão da guia de recolhimento.000031PCJ6_COBREC                   X                                                           Códigos de cobrança a recolher.000064PCJB_DTAPRO                   X                                                           Data de aprovação da regra retornada pela Systax                000038PCJB_DTENV                    X                                                           Data de envio do Cenário para a Systax000023PCJB_FILIAL                   X                                                           Filial do Classificador000055PCJB_HRAPRO                   X                                                           Hora de aprovação da regra retornada pela Systax       000038PCJB_HRENV                    X                                                           Hora de envio do cenário para a Systax000056PCJB_IDCENA                   X                                                           Código de identificação do cenário enviado para a Systax000028PCJB_IDPPAR                   X                                                           ID DO PREFIL DE PARTICIPANTE000044PCJB_IDPPRO                   X                                                           ID DO PERFIL DE PRODUTO UTILIZADO NO CENÁRIO000044PCJB_IDREGR                   X                                                           Identificação da Regra retornada pela Systax000037PCJB_JSCENA                   X                                                           JSON do cenário enviado para a Systax000035PCJB_JSREGR                   X                                                           Json da regra retornada pela Systax000085PCJB_JSRGNW                   X                                                           Json com a nova regra obtida para atualização                                        000032PCJB_ORIGEM                   X                                                           Origem do produto               000076PCJB_PRODUT                   X                                                           Código do produto retornado na Regra                                        000030PCJB_PTSYS                    X                                                           Ponteiro de atualização Systax000152PCJB_STATUS                   X                                                           Status da regra no Protheus

R = Recusada
I = Inativa
S = Suspensa
AP = Aprovada
AA = Aguardando Aprovação                                        000040PCJB_STSENV                   X                                                           Status de envio do cenário para a Systax000065PCJB_STSRET                   X                                                           Status do retorno da regra da Systax

A = Regra com atualização000026PCJB_TPPERF                   X                                                           TIPO DO PERFIL            000057PCJB_USER                     X                                                           Usuário responsável por enviar a informação para a Systax000013PCJC_CODNCM                   X                                                           Código de NCM000049PCJC_CODPER                   X                                                           Codigo de perfil de produto enviado para a Systax000017PCJC_CODPRO                   X                                                           Codigo do Produto000022PCJC_FILIAL                   X                                                           FILIAL                000014PCJC_ID                       X                                                           Id de Controle000056PCJC_IDRET                    X                                                           Id de retorno do perfil de produto enviado para a Systax000017PCJC_PRDORI                   X                                                           Origem do Produto000036PCJC_STATUS                   X                                                           Status alterado do perfil de produto000036PCJD_DTRET                    X                                                           Data de aquisição do Token na Systax000020PCJD_FILIAL                   X                                                           FILIAL              000041PCJD_HRTOKE                   X                                                           Hora do retorno do token obtido na Systax000060PCJD_RFTOKE                   X                                                           Refrsh do token retornado da Systax para validação de acesso000022PCJD_TOKEN                    X                                                           Token de acesso Systax000026PCJD_USER                     X                                                           Usuario co acesso a Systax000030PCJD_USRPAS                   X                                                           Password do usuario Systax MD5000023PCJD_USRSIS                   X                                                           Usuario Logado Protheus000021PCJE_CONTEU                   X                                                           Conteudo do parametro000008PCJE_FILIAL                   X                                                           Filial
000025PCJE_PARAM                    X                                                           Parametro de configuração000058PCJE_TIPO                     X                                                           Tipo da informação a ser utilizada na tabela de parametros000006PCJF_CFOP                     X                                                           CFOP
000025PCJF_COD                      X                                                           Código de identificação
000017PCJF_DCFOP                    X                                                           Descrição do CFOP000011PCJF_DESCR                    X                                                           Descrição
000006PCJF_FILIAL                   X                                                           Filial000007PCJF_GRUPO                    X                                                           Grupo
000018PCJF_TIPO                     X                                                           Tipo de Operação
000029PCJG_CODIGO                   X                                                           Codigo do participante       000051PCJG_DTENV                    X                                                           Data do envio de cenários e regras do classificador000008PCJG_FILIAL                   X                                                           Filial
000055PCJG_HRENV                    X                                                           Hora de envio de cenários e regras do classificador
  000057PCJG_IDCENA                   X                                                           Identificação do cenário retornado pela Systax           000056PCJG_IDENVI                   X                                                           Id de envio e recepção de cenários para controle interno000032PCJG_IDPORI                   X                                                           ID do perfil de Origem e Destino000079PCJG_IDPPAR                   X                                                           Identificação do Perfil de Participante                                        000155PCJG_IDPPRO                   X                                                           Id do perfil de produto enviado para a Systax.
Usado para validar cenários semelhantes antes de enviá-los a Systax                                        000044PCJG_JSON                     X                                                           Json de Envio de cenário e Retorno de Regra 000060PCJG_LOJA                     X                                                           Loja do participante                                        000028PCJG_TIPO                     X                                                           Tipo de Envio ou Recepção
 000089PCJG_TPPART                   X                                                           Tipo do participante
1 = Fornecedor
2 = Cliente                                        000057PCJH_COD                      X                                                           Codigo interno do classificador para natureza de operação000033PCJH_DESCR                    X                                                           Descrição da Natureza de Operação000017PCJH_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000031PCJH_GRUPO                    X                                                           Grupo da natureza de operação  000038PCJH_TIPO                     X                                                           Tipo do codigo da natureza de operação000076PCJI_DTCONS                   X                                                           Data da consulta de regras realizada                                        000006PCJI_FILIAL                   X                                                           Filial000075PCJI_HRCONS                   X                                                           Hora da consulta de regra realizada                                        000098PCJI_PRIPON                   X                                                           Primeiro ponteiro de atualização obtido no dia da consulta                                        000048PCJI_ULTPON                   X                                                           Ultimo ponteiro obtido no processamento do dia  000073PCJJ_CLIFOR                   X                                                           Código do cliente ou Fornecedor
                                        000070PCJJ_CODIGO                   X                                                           Código de enquadramento Fiscal                                        000073PCJJ_DESCR                    X                                                           Descrição do enquadramento Fiscal                                        000046PCJJ_FILIAL                   X                                                           Filial                                        000069PCJJ_LOJA                     X                                                           Loja do cliente ou Fornecedor                                        000072PCJJ_PERFIL                   X                                                           Código do perfil de Participante                                        000105PCJJ_TPPERF                   X                                                           Tipo do Perfil de participante

1 = Remetente
2 = Destinatario                                        000070PCJK_CODIGO                   X                                                           Código do enquadramento Fiscal                                        000073PCJK_DESC                     X                                                           Descrição do enquadramento Fiscal                                        000057PCJK_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000106PCJK_TIPO                     X                                                           Tipo do enquadramento do participante
1 - Cliente
2 - Fornecedor                                        000024PCJO_ANEXO                    X                                                           Número do anexo do Scanc000043PCJO_CLIFOR                   X                                                           Código do cadastro do Fornecedor ou Cliente000055PCJO_CODEMP                   X                                                           Código da empresa caso informado o tipo de chave Filial000049PCJO_CODFIL                   X                                                           Codigo da filial caso o tipo de chave seja Filial000094PCJO_COMUNI                   X                                                           Para as TAGs A6Q43, A6Q63, A6Q73,
A6Q93,identifica a Autorização do
Repasse     Extemporâneo000028PCJO_FILIAL                   X                                                           Código da Filial do registro000026PCJO_LOJA                     X                                                           Loja do fornecedor/cliente000039PCJO_MESANO                   X                                                           Mês/Ano de referência do Anexo (MMAAAA)000015PCJO_QUADRO                   X                                                           Quadro do anexo000025PCJO_SUBQUA                   X                                                           Subquadro do quadro anexo000051PCJO_TPCHV                    X                                                           Tipo de chave Fornecedor/Cliente/Filial do registro000016PCJO_VALOR                    X                                                           Informe o valor 000051PCJQ_AGENC                    X                                                           Código da Agência bancária                         000055PCJQ_BANCO                    X                                                           Código do banco                                        000046PCJQ_CLIFOR                   X                                                           Código do Cliente ou Código do Fornecedor     000161PCJQ_CODPAR                   X                                                           Código completo do participante.
Caso seja cliente ou fornecedor é o Código+Loja e caso seja um banco será Banco+Agência+Conta                                  000057PCJQ_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000069PCJQ_INTERM                   X                                                           Código do cadastro de intermediadores.                               000038PCJQ_LOJA                     X                                                           Código da loja                        000083PCJQ_MANAUT                   X                                                           Campo de identificação de registros criados automaticamente através de importações.000051PCJQ_NUMCON                   X                                                           Número da conta bancária                           000073PCJQ_PERIOD                   X                                                           Informe o periodo no formato MM/AAAA                                     000076PCJQ_TOTISS                   X                                                           Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS
000075PCJQ_TOTOUT                   X                                                           Valor total de operações deduzido dos valores dos
campos TOT_VS e TOT_ISS.000163PCJQ_TOTVS                    X                                                           Valor total bruto das vendas e/ou prestações de
serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo
operações com imunidade do imposto.                           000091PCJQ_TPPAR                    X                                                           Informe o tipo de participante 
1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco                            000024PCJR_BAIXA                    X                                                           Data de baixa do titulo.000108PCJR_CLIFOR                   X                                                           Código do cliente/fornecedor utilizado  no movimento do financeiro.                                         000055PCJR_DOC                      X                                                           Número do documento fiscal                             000026PCJR_EMISSA                   X                                                           Data de emissão do titulo.000057PCJR_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000037PCJR_FILORI                   X                                                           Filial de origem do título financeiro000029PCJR_FORMA                    X                                                           Forma de pagamento do Título.000149PCJR_ITEM                     X                                                           Código incremental de contagem de itens relacionados ao detalhamento das operações de pagamentos eletrônicos.                                        000078PCJR_LOJA                     X                                                           Loja do Cliente/Fornecedor do título do financeiro.                           000108PCJR_MANAUT                   X                                                           Campo únido de identificação de registros criados automaticamente através de importações.                   000065PCJR_NUMTIT                   X                                                           Campo que identifica o número do título.                         000151PCJR_PARCEL                   X                                                           Parcela do título. O  sistema  permite ocontrole de cada  um dos  desdobramentosde um título.                                                          000057PCJR_PREFIX                   X                                                           Prefixo do título do financeiro                          000099PCJR_RECPAG                   X                                                           Campo que define se o movimento do caixa é a crédito ou a débito.                                  000049PCJR_SERIE                    X                                                           Série do documento fiscal                        000095PCJR_TIPO                     X                                                           Tipo do título. Relacionado a tabela  de parametrização do Financeiro                          000078PCJR_TPMOV                    X                                                           Indicação do tipo de movimento                            E=Entrada;S=Saída   000104PCJR_VALOR                    X                                                           Valor do documento lançado no movimento de caixa do financeiro.                                         000163PCJR_VLRICM                   X                                                           Valor total bruto das vendas e/ou prestações de
serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo
operações com imunidade do imposto.                           000105PCJR_VLRISS                   X                                                           Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS
                             000086PCJR_VLROUT                   X                                                           Valor total de operações deduzido dos valores dos
campos TOT_VS e TOT_ISS.           000059PCJS_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                          000108PCJS_FORMA                    X                                                           Neste local deverá ser informado qual a forma de pagamento para ser vinculado com o regime de processamento.000154PCJS_REGIME                   X                                                           Regime da Apuração:  
1=Caixa;
2=Competência;                                                                                                           000051PCL8_PAUTA                    X                                                           Indica se é operação com pauta/alíquotas
em reais.000096PF0D_CODPRD                   X                                                           Código do produto que será considerado no processamento.                                        000032PF0D_DTFIMP                   X                                                           Data final do periodo acumulado.000076PF0D_DTINIP                   X                                                           Data de início do período acumulado.                                        000068PF0D_FILIAL                   X                                                           Informe a filial do sistema.                                        000057PF0D_VLEEST                   X                                                           Valor acumulado das entradas dentro do estado no período.000101PF0D_VLEEXT                   X                                                           Valor acumulado das entradas provenientes do exterior dentro do período.                             000095PF0D_VLEINT                   X                                                           Valor acumulado das entradas fora do estado no período.                                        000018PF0M_QTDCST                   X                                                           Quantidade por CST000059PF1M_VLRTOT                   X                                                           Valor Total do Item                                        000030PF20_NATOPE                   X                                                           Codigo da natureza de operação000062PF22_ENQUAD                   X                                                           Enquadramentos Fiscais                                        000030PF24_CODNCM                   X                                                           Campo contendo o codigo de NCM000141PF27_CHVMD5                   X                                                           Chave MD5 utilizada na Classificação
Tributária By Systax para identificar
se o registro já existe.                                        000141PF28_CHVMD5                   X                                                           Chave MD5 utilizada na Classificação
Tributária By Systax para identificar
se o registro já existe.                                        000141PF2B_CHVMD5                   X                                                           Chave MD5 utilizada na Classificação
Tributária By Systax para identificar
se o registro já existe.                                        000198PF3_ALIQICM                   X                                                           Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação.000047PF3_ALIQIPI                   X                                                           Alíquota de IPI na emissão do documento fiscal.000107PF3_ALQIMP1                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico. 000105PF3_ALQIMP2                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PF3_ALQIMP3                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PF3_ALQIMP4                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PF3_ALQIMP5                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000109PF3_ALQIMP6                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico    000158PF3_BASEICM                   X                                                           Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)000073PF3_BASEIPI                   X                                                           Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)000150PF3_BASERET                   X                                                           Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto.000144PF3_BASIMP1                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.   000142PF3_BASIMP2                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PF3_BASIMP3                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PF3_BASIMP4                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PF3_BASIMP5                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PF3_BASIMP6                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000199PF3_CAT102                    X                                                           Portaria CAT 102,  dispõe sobre a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e, do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - DAMDFE e dá outras providências.000138PF3_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)  identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços.000127PF3_CFPS                      X                                                           Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS),  identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais.000097PF3_CLASCO                    X                                                           Código da Classe de Consumo.Identifica a classe de consumo de energia elétrica de um consumidor. 000064PF3_CLIEFOR                   X                                                           Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema. 000092PF3_CODBCC                    X                                                           Código da Base de Cálculo de Crédito, identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins.000094PF3_CODISS                    X                                                           Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador.      000093PF3_CODRET                    X                                                           Código de retorno do Status da Nfse.Indica o resultado da consulta do status da nota fiscal. 000033PF3_CODRSEF                   X                                                           Código de retorno da NF-e SEFAZ. 000167PF3_CONTA                     X                                                           Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade.000566PF3_CRDEST                    X                                                           Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).000151PF3_CRDPRES                   X                                                           Indica o valor de crédito tributário que uma empresa tem direito a reivindicar com base em uma presunção legal estabelecida pelas autoridades fiscais. 000077PF3_CRDTRAN                   X                                                           Valor do Crédito Presumido referente às prestações de serviços de transporte.000063PF3_CREDST                    X                                                           Valor do Crédito/Débito de Substituição Tributária da operação.000140PF3_CROUTGO                   X                                                           Crédito Outorgado GO, indica o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás para incentivar a aquisição de máquinas e equipamentos novos.000058PF3_CROUTSP                   X                                                           Valor do Crédito Outordago para o estado de São Paulo.    000078PF3_CRPREPR                   X                                                           Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000132PF3_CRPRERO                   X                                                           Valor do Crédito Presumido de acordo com o Regulamento do ICMS (Artigo 39), conforme estabelecido no Anexo IV do Estado de Rondônia.000316PF3_DESCRET                   X                                                           Descrição do Status da Nfse. O status da NFS-e é um código que indica o estado atual da nota fiscal de serviço eletrônica. O status da NFS-e é importante para o prestador de serviço, pois indica se a nota fiscal foi emitida corretamente e se ela está apta para ser utilizada como comprovante de pagamento de serviço.000142PF3_DESPESA                   X                                                           Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços. 000126PF3_DOCOR                     X                                                           Número do documento original proveniente de Devoluções.  Identifica a nota fiscal original que foi objeto da devolução.       000154PF3_DOCPRE                    X                                                           Número sequencial atribuído a documentos físicos impressos em formulários de papel antes de serem usados para registrar informações comerciais ou fiscais.000116PF3_DTCANC                    X                                                           Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado. 000085PF3_DTLANC                    X                                                           Data em que uma transação financeira ou comercial é registrada nos livros contábeis. 000152PF3_ECF                       X                                                           Número do PDV quando o Livro foi gerado através do SIGALOJA. Identifica a origem ou o ponto de venda específico de onde as transações foram registradas.000149PF3_EMISSAO                   X                                                           Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle.000125PF3_ENTRADA                   X                                                           Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema. 000091PF3_ESPECIE                   X                                                           Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal. 000122PF3_ESTADO                    X                                                           Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal.000083PF3_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não.000109PF3_FORMULA                   X                                                           Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas.000197PF3_ICMAUTO                   X                                                           Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada.000327PF3_ICMSCOM                   X                                                           Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado.000082PF3_ICMSDIF                   X                                                           Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior. 000259PF3_ICMSRET                   X                                                           Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias.000113PF3_IDENTFT                   X                                                           Identificador associado à tabela SFT (Livros Fiscais por Item de Documento Fiscal).                              000147PF3_IPIOBS                    X                                                            Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal.000264PF3_ISENICM                   X                                                           Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual.000166PF3_ISENIPI                   X                                                           Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal.000173PF3_ISSST                     X                                                           Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada. 000031PF3_LANCAM                    X                                                           Número do lançamento contábil. 000059PF3_LOJA                      X                                                           Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor.       000118PF3_MDCAT79                   X                                                           Código de autenticação digital MD5 referente à Portaria CAT 79 de 2003, gerado à partir dos dados do documento fiscal.000134PF3_NFEMP                     X                                                           Indica um documento emitido por uma entidade governamental, geralmente no contexto de compras públicas ou contratações governamentais.000118PF3_NRLIVRO                   X                                                           Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais  000115PF3_NUMFIM                    X                                                           Número do documento final, importante para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis. 000125PF3_NUMINI                    X                                                           Número do documento Inicial, indicado para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis da empresa.000257PF3_OBSERV                    X                                                           Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais.000094PF3_OBSICM                    X                                                           Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída.000024PF3_OK                        X                                                           Identificador de Selecao000295PF3_OUTRICM                   X                                                           Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais.000245PF3_OUTRIPI                   X                                                           Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI.000110PF3_PDV                       X                                                           Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda. 000205PF3_PROTOC                    X                                                           Código da Base de Cálculo de Crédito. Identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins. O código é utilizado para apurar o valor do crédito de PIS/Cofins nas operações de aquisição de bens e serviços.000163PF3_RECISS                    X                                                           Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N".000115PF3_RETIMP1                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PF3_RETIMP2                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PF3_RETIMP3                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PF3_RETIMP4                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PF3_RETIMP5                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PF3_RETIMP6                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000125PF3_SDOCMAN                   X                                                           Série Doc. Manual, geralmente utilizada por pequenos negócios ou por empresas que não possuem um sistema de automação fiscal.000099PF3_SERIE                     X                                                           Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas.000276PF3_SIMPLES                   X                                                           O valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) calculado nas operações destinadas a contribuintes não optantes pelo Regime de Tributação Simples em Santa Catarina (SC) é determinado de acordo com as alíquotas e as regras fiscais específicas desse estado.000141PF3_TRFICM                    X                                                           Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição. 000268PF3_VALCONT                   X                                                           Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes.000138PF3_VALFAB                    X                                                           Campo com o Valor do Fabov (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte), para o Estado do Mato Grosso                                        000142PF3_VALFAC                    X                                                           Campo com o Valor do Facs (Fundo de Apoio à Cultura da Soja), para o Estado do Mato Grosso                                                    000153PF3_VALFET                    X                                                           Campo com o Valor do Fethab para o Estado do Mato Grosso. O "Fethab" se refere ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso.     000042PF3_VALFMD                    X                                                           Valor do Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD).000154PF3_VALICM                    X                                                           Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual.   000137PF3_VALII                     X                                                           O valor do Imposto de Importação (II)  é determinado pela Receita Federal do Brasil, com base nas informações fornecidas pelo importador.000091PF3_VALIMP1                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PF3_VALIMP2                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PF3_VALIMP3                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PF3_VALIMP4                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PF3_VALIMP5                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PF3_VALIMP6                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000151PF3_VALIPI                    X                                                           Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal.  000133PF3_VALOBSE                   X                                                           O valor de desconto no lançamento fiscal deve ser informado de acordo com o tipo de desconto, seja ele incondicionado ou condicional.000089PF3_VALTPDP                   X                                                           Valor da TPDP (Taxa de Processamento da Despesa Pública) - Gorverno do Estado da Paraíba 000161PF3_VFECPST                   X                                                           Campo com o Valor do FECP ST para Estado do Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociais e combater a pobreza e as desigualdades sociais no estado.000118PF3_VL43080                   X                                                           Valor do ICMS a ser pago, considerando a isenção de débito de imposto de acordo com o Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002.000073PFT_AFCPANT                   X                                                           Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) recolhido anteriormente.    000222PFT_ALCP15                    X                                                           Alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.000285PFT_ALCP20                    X                                                           Alíquota de INSS aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. É aplicada sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.000222PFT_ALCP25                    X                                                           Alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.000324PFT_ALFCCMP                   X                                                           O FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) é um fundo criado por lei estadual para a destinação de recursos provenientes do ICMS complementar. O ICMS complementar é um adicional do ICMS que é cobrado sobre algumas operações específicas, como a importação de produtos, a venda de energia elétrica e a venda de combustíveis.000165PFT_ALFCPST                   X                                                           Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) ST é um adicional do ICMS que é destinado a financiar programas e ações de combate à pobreza e às desigualdades sociais.000094PFT_ALFECMG                   X                                                           Valor da alíquota do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) em Minas Gerais.000249PFT_ALFECMT                   X                                                           Valor da aliquota FECP  (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) -MT. De acordo com a Lei Complementar nº 192, de 27 de dezembro de 2022, que institui o valor da alíquota  é de 1% sobre o valor da base de cálculo do ICMS, salvo excessões.000075PFT_ALFECRN                   X                                                           Valor da aliquota FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) - RN.        000081PFT_ALIFASE                   X                                                           Indica a alíquota do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente)000217PFT_ALIFUND                   X                                                           Alíquota do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).  É devida por todos os produtores e indústrias que comercializam produtos de origem animal no Rio Grande do Sul.000065PFT_ALIIMA                    X                                                           Indica a alíquota do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão)000369PFT_ALIQCOF                   X                                                           Alíquota para cálculo da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). É de 3% para as empresas em geral, e de 9,25% para as instituições financeiras e assemelhadas.
A Cofins é um imposto federal que incide sobre a receita bruta das pessoas jurídicas. A receita bruta é apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.000460PFT_ALIQCSL                   X                                                           Alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido).
A alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) é de 9% para as empresas em geral, e de 15% para as instituições financeiras e assemelhadas.
A CSLL é um imposto federal que incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. O lucro líquido é apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação.000066PFT_ALIQFUN                   X                                                           Aliquota do FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural)  000198PFT_ALIQICM                   X                                                           Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação.000128PFT_ALIQINS                   X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item. Indica o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item. 000047PFT_ALIQIPI                   X                                                           Alíquota de IPI na emissão do documento fiscal.000127PFT_ALIQPIS                   X                                                           Alíquota para cálculo do PIS (Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).
000275PFT_ALIQPRO                   X                                                           Aliquota PROTEGE-GO.  (“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento  das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)                             000268PFT_ALIQSOL                   X                                                           Valor da aliquota de ICMS Solidario. A alíquota do ICMS-ST solidário é de 4%. Essa alíquota é aplicada nas operações interestaduais de mercadorias destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS, em que o remetente e o destinatário sejam contribuintes do ICMS.000068PFT_ALQCIDE                   X                                                           Alíquota do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).000106PFT_ALQFAB                    X                                                           Campo com a aliquota do FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) para o Estado do Mato Grosso      000096PFT_ALQFAC                    X                                                           Campo com a aliquota do FACS (Fundo de Apoio à Cultura da Soja) para o Estado do Mato Grosso    000128PFT_ALQFECP                   X                                                           Valor da aliquota FECP. Indica um adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.000186PFT_ALQFEEF                   X                                                           Alíquota FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) - RJ é de 10% sobre o valor do benefício fiscal recebido por empresas que possuem incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro.     000104PFT_ALQFET                    X                                                           Campo com a aliquota do FETHAB ( Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para o Estado do Mato Grosso 000041PFT_ALQFMD                    X                                                           Alíquota Famad (Fundo de Apoio a Madeira)000057PFT_ALQFUM                    X                                                           Aliquota FUMACOP  (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza)000105PFT_ALQIMP1                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PFT_ALQIMP2                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PFT_ALQIMP3                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PFT_ALQIMP4                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PFT_ALQIMP5                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000105PFT_ALQIMP6                   X                                                           Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico000375PFT_ALQNDES                   X                                                           Alíquota do ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) anterior não calculada pelo sistema e informada manualmente,  refere-se à porcentagem da alíquota do ICMS ST que foi aplicada em uma operação anterior, porém, não foi calculada de forma automática pelo sistema. Nesse caso, a alíquota do ICMS ST precisa ser inserida manualmente no registro fiscal ou documento correspondente000110PFT_ALSENAR                   X                                                           Aliquota utilizada para calcular o Senar  (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
do item.                  000090PFT_ARETCOF                   X                                                           Alíquota da retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).     000069PFT_ARETCSL                   X                                                           Alíquota do CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) Retenção000063PFT_ARETPIS                   X                                                           "Alíquota da retenção do PIS (Programa de Integração Social). "000094PFT_B1DIAT                    X                                                           Identifica o uso do incentivo DIAT (Diretoria de Administração Tributária) na NF: 1=Sim, 2=Não000138PFT_BASECID                   X                                                           Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Varia de acordo com o produto ou serviço sujeito à tributação.000207PFT_BASECOF                   X                                                           Base de cálculo da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Indica o valor da receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.000083PFT_BASECSL                   X                                                           Base de Cálculo CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)                   000321PFT_BASEFMD                   X                                                           Indica a Base Famad. A Base Famad é o valor sobre o qual é calculado o Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD), um tributo estadual destinado a financiar ações voltadas ao apoio e ao desenvolvimento do setor de base florestal e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas deste segmento.000158PFT_BASEICM                   X                                                           Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)000107PFT_BASEINS                   X                                                           Base Cálculo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), indica o valor sobre o qual o imposto é calculado.000073PFT_BASEIPI                   X                                                           Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)000092PFT_BASEIRR                   X                                                           Base de cálculo do Imposto de Renda (IR). Indica o valor sobre o qual o imposto é calculado.000234PFT_BASEPIS                   X                                                           Base de Cálculo do PIS(Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). indica o valor do faturamento bruto apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.000268PFT_BASEPRO                   X                                                           Base PROTEGE-GO.(“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento  das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)                            000150PFT_BASERET                   X                                                           Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto.000099PFT_BASFASE                   X                                                           indica o Valor da base de cálculo do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente). 000165PFT_BASFEEF                   X                                                           Base FEEF-RJ. (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal)   é o valor do benefício fiscal recebido por empresas que possuem incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro.000128PFT_BASFUND                   X                                                           Indica o Valor da base de cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul)000081PFT_BASIMA                    X                                                           Indica o Valor da base de cálculo do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão)000142PFT_BASIMP1                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PFT_BASIMP2                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PFT_BASIMP3                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PFT_BASIMP4                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PFT_BASIMP5                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000142PFT_BASIMP6                   X                                                           Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. 000130PFT_BFCANTS                   X                                                           Base de cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) recolhido anteriormente atraves da últimas aquisições.000129PFT_BICEFET                   X                                                           Base de Cálculo do ICMS Efetivo é o valor da operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.000082PFT_BRETCOF                   X                                                           Base retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).    000191PFT_BRETCSL                   X                                                           Base CSLL Retenção (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). É o valor total da nota fiscal, incluindo o valor da mercadoria ou serviço, o frete, o seguro e as demais despesas acessórias. 000249PFT_BRETPIS                   X                                                           Valor da aliquota FECP  (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) -MT. De acordo com a Lei Complementar nº 192, de 27 de dezembro de 2022, que institui o valor da alíquota  é de 1% sobre o valor da base de cálculo do ICMS, salvo excessões.000082PFT_BSCP15                    X                                                           Base INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Serviço de 15 anos.de contribuição000238PFT_BSCP25                    X                                                           Base sobre a qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.000097PFT_BSEFAB                    X                                                           Campo com a base do FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) para o Estado do Mato Grosso 000103PFT_BSEFAC                    X                                                           Campo com a base do FACS (Fundo de Apoio à Cultura da Soja) para o Estado do Mato Grosso               000137PFT_BSEFET                    X                                                           Campo com a base do FETHAB ( Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para o Estado do Mato Grosso                                      000227PFT_BSSENAR                   X                                                           Base de cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Indica o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento a cargo da empresa.000093PFT_BSTANT                    X                                                           Base de cálculo do ICMS retido anteriormente, considerando os valores das últimas aquisições.000170PFT_CEST                      X                                                           Indica o Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. É um código numérico utilizado para identificar as mercadorias e bens sujeitos à substituição tributária.000138PFT_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)  identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços.000127PFT_CFPS                      X                                                           Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS),  identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais.000078PFT_CLASFIS                   X                                                           Classificação fiscal do ICMS. Origem do produto na Situação Tributária.       000064PFT_CLIEFOR                   X                                                           Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema. 000092PFT_CODBCC                    X                                                           Código da Base de Cálculo de Crédito, identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins.000091PFT_CODISS                    X                                                           Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador.   000185PFT_COECFST                   X                                                           Informa o coeficiente de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) que foi utilizado no cálculo da Substituição tributária para fabricantes de cigarros.           000147PFT_COEPSST                   X                                                           Informa o coeficiente de PIS (Programa de Integração Social) que foi utilizado no cálculo da Substituição tributária para fabricantes de cigarros. 000203PFT_COLVDIF                   X                                                           "Nas operações com diferimento parcial de ICMS, caso necessário informar a parcela diferida nas colunas Outras ou Isentas do Livro, indique então neste campo qual a coluna desejada:
1=Outros;
2=Isento"000189PFT_CONTA                     X                                                           Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade.fiscais e de controle.000566PFT_CRDEST                    X                                                           Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).000151PFT_CRDPRES                   X                                                           Indica o valor de crédito tributário que uma empresa tem direito a reivindicar com base em uma presunção legal estabelecida pelas autoridades fiscais. 000140PFT_CROUTGO                   X                                                           Crédito Outorgado GO, indica o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás para incentivar a aquisição de máquinas e equipamentos novos.000094PFT_CROUTSP                   X                                                           Valor do Crédito Outordago para o estado de São Paulo.                                        000078PFT_CRPREPE                   X                                                           Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000132PFT_CRPRERO                   X                                                           Valor do Crédito Presumido de acordo com o Regulamento do ICMS (Artigo 39), conforme estabelecido no Anexo IV do Estado de Rondônia.000092PFT_CRPRRON                   X                                                           Valor do Credito Presumido conforme RICMS (REGULAMENTO DO ICMS) - (Art. 39) - Anexo IV - RO.000177PFT_CSOSN                     X                                                           Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional. É um código que identifica a tributação do ICMS nas operações realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional.000161PFT_DESPESA                   X                                                           Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços.                    000640PFT_DESPICM                   X                                                           Indica o Valor despesas da Base ICMS. 
É determinado pela legislação tributária de cada estado. Em geral, as despesas que podem ser consideradas na base de cálculo do ICMS são:
- Frete: o valor do frete cobrado pelo transportador para a entrega da mercadoria ou serviço.
- Seguro: o valor do seguro contratado pelo adquirente para garantir a mercadoria ou serviço contra danos ou perdas.
- Despesas aduaneiras: os custos relacionados ao desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas.
- Outras despesas: despesas diretamente relacionadas à aquisição da mercadoria ou serviço, como despesas de armazenagem, de montagem e de instalação.000085PFT_DESPIPI                   X                                                           IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre despesas acessórias (Sim/Não)    000116PFT_DTCANC                    X                                                           Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado. 000149PFT_EMISSAO                   X                                                           Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle.000125PFT_ENTRADA                   X                                                           Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema. 000122PFT_ESPECIE                   X                                                           Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal.                                000122PFT_ESTADO                    X                                                           Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal.000126PFT_ESTOQUE                   X                                                           Movimentação física de estoque (Sim/Nao). Indica o movimento de produtos dentro de um armazém ou outro local de armazenamento.000129PFT_FCPAUX                    X                                                           Índice auxiliar para cálculo do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a legislação.000085PFT_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não.  000109PFT_FORMULA                   X                                                           Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas.000112PFT_FRETE                     X                                                           O valor do frete por item. Indica o valor cobrado para o transporte de um único item.                           000441PFT_FTRICMS                   X                                                           Fator de Redução, desconto ICMS. Esse campo somente deverá ser preenchido para operações internas no estado da BAHIA, nas operações destinadas a clientes optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para serem consideradas.                                    000072PFT_GRPCST                    X                                                           Código do Enquadramento do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)000197PFT_ICMAUTO                   X                                                           Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada.000327PFT_ICMSCOM                   X                                                           Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado.000082PFT_ICMSDIF                   X                                                           Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior. 000259PFT_ICMSRET                   X                                                           Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias.000037PFT_IDCFC                     X                                                           ID Histórico da tabela CFC (UFxUF).  000177PFT_IDENTF3                   X                                                           Campo de relacionamento para o SF3 (Livros Fiscais). Para cada SF3 pode haver mais de um SFT  (Livro Fiscal por Item de NF), onde é identificado por este campo.                 000045PFT_IDSA1                     X                                                           Identificador do Histórico da SA1 (Clientes).000049PFT_IDSA2                     X                                                           Identificador do Histórico da SA2 (Fornecedores).000087PFT_IDSB1                     X                                                           Identificador do Histórico da SB1 (Produtos).
                                        000064PFT_IDSB5                     X                                                           Identificador do Histórico da SB5 (Dados Adicionais do Produto).000060PFT_IDSBZ                     X                                                           Identificador do Histórico da SBZ (Indicadores de Produtos).000047PFT_IDSED                     X                                                           Identificador do Histórico da  SED (Naturezas).000104PFT_IDSF4                     X                                                           Identificador do Histórico da SF4 (Tipos de Entrada e Saida).
                                         000059PFT_IDSF7                     X                                                           Identificador do Histórico da  SF7 (Grupo de Tributação).
000055PFT_IDSFB                     X                                                           Identificador do Histórico da SFB (Impostos Variáveis).000061PFT_IDSFC                     X                                                           Identificador do Histórico da SFC (Amarração Tes x Impostos).000073PFT_IDTRIB                    X                                                           ID de relacionamento com a tabela F2D (Tributos Genéricos Calculados).   000223PFT_INDICE                    X                                                           Indicador Econômico FCA(Fator Conversão/Atualização). O FCA é calculado mensalmente, e é publicado no site da Fipe. O valor do FCA é utilizado para corrigir valores monetários de contratos, balanços, tributos, entre outros.000147PFT_IPIOBS                    X                                                            Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal.000264PFT_ISENICM                   X                                                           Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual.000166PFT_ISENIPI                   X                                                           Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal.000191PFT_ISENRET                   X                                                           Valor de isento para o ICMS Retido (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)000173PFT_ISSST                     X                                                           Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada. 000112PFT_ITEM                      X                                                           Número do Item de acordo com a tabela SD1 (item de nota fiscal de entrada) / SD2 (item de nota fiscal de saída).000043PFT_ITEMORI                   X                                                           Item relacionado do documento original.    000031PFT_LANCAM                    X                                                           Número do lançamento contábil. 000056PFT_LOJA                      X                                                           Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor.    000094PFT_MALQPIS                   X                                                           Informe o percentual de aumento da Aliquota da PIS (Programa de Integração Social) Importação.000068PFT_MARGEM                    X                                                           Indica o percentual que é utilizado para calcular o lucro presumido.000079PFT_MVALPIS                   X                                                           Valor Calculado da PIS  (Programa de Integração Social) Majorada de Importação.000149PFT_NATOPER                   X                                                           Código da Natureza da Operação ou Prestação. Será utilizado na geração do registro 0400 do SPED. Identifica a natureza de uma operação ou prestação. 000149PFT_NRLIVRO                   X                                                           Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais                                 000257PFT_OBSERV                    X                                                           Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais.000094PFT_OBSICM                    X                                                           Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída.000105PFT_OBSSOL                    X                                                           Valor do ICMS Solidário que será escriturado na coluna observação separadamente ao ICMS solidário.       000295PFT_OUTRICM                   X                                                           Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais.000245PFT_OUTRIPI                   X                                                           Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI.000193PFT_OUTRRET                   X                                                           Valor de outros para o ICMS Retido.  (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)000083PFT_PAUTCOF                   X                                                           Valor de pauta do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). 000123PFT_PAUTIPI                   X                                                           Informe o valor de pauta do IPI. Indica valor fixo utilizado como base de cálculo do imposto para determinados produtos.   000085PFT_PAUTPIS                   X                                                           Informe o valor de pauta do PIS (fundo do Programa de Integração Social).            000148PFT_PAUTST                    X                                                           Informe o valor de pauta do ICMS-ST. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na modalidade Substituição Tributária)                     000161PFT_PDDES                     X                                                           Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino. A alíquota do ICMS Interestadual é definida pela legislação de cada estado.                               000105PFT_PDIA                      X                                                           Período referente a apresentação das Notas Fiscais da DIA (Declaração de Ingresso no Amazonas) - AM.     000121PFT_PDORI                     X                                                           Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem. É definida pela legislação de cada estado.                         000110PFT_PDV                       X                                                           Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda. 000137PFT_PFCANTS                   X                                                           Percentual do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) ST recolhido anteriromente, obtido atraves das últimas aquisições.000131PFT_PICEFET                   X                                                           Percentual do ICMS Efetivo é o percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo que é utilizado para calcular o valor do ICMS Efetivo.000174PFT_POSIPI                    X                                                           Código NCM ( Nomenclatura Comum do Mercosul) do item. Identifica a mercadoria de forma única. O código NCM é usado para fins de classificação fiscal, aduaneira e estatística.000226PFT_PR43080                   X                                                           Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto RICMS (Regulamento do ICMS)-MG nº 43.080/2002.  O percentual de redução na base de cálculo do ICMS varia de acordo com a operação ou prestação realizada.      000236PFT_PRCMEDP                   X                                                           Preço Médio Ponderado do Produto. Deve ser preenchido somente para notas fiscais de transferências onde a legislação de destino, exija que a base do ICMS ST seja o preço médio ponderado do produto praticado na filial de destino da nota.000217PFT_PRCUNIC                   X                                                           "Preço unitário de venda de cigarro para cálculo da Substituição. É o preço fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme o artigo 62 da Lei 11.196/2005. tributária para fabricantes de cigarros."000042PFT_PRDFIS                    X                                                           Campo identifica código do produto fiscal.000129PFT_PRINCMG                   X                                                           Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS (Regulamento do ICMS)/MG. 000093PFT_PRODUTO                   X                                                           Código do produto no documento fiscal identifica o produto vendido ou adquirido na operação. 000163PFT_RECISS                    X                                                           Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N".000115PFT_RETIMP1                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PFT_RETIMP2                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PFT_RETIMP3                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PFT_RETIMP4                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PFT_RETIMP5                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000115PFT_RETIMP6                   X                                                           Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.000329PFT_RGESPST                   X                                                           Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Substituição Tributária onde, mesmo não existindo o cálculo de Substituição Tributária no lançamento do documento de entrada, deverão ser gerados os registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas Gerais. Este campo somente será utilizado nesta situação.000158PFT_RICEFET                   X                                                           Percentual de redução do ICMS Efetivo. É o valor do ICMS que seria recolhido na operação a consumidor final, caso o regime comum de tributação fosse aplicado.000242PFT_SECP15                    X                                                           Valor sobre o qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)  adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
000202PFT_SECP20                    X                                                           Valor sobre o qual incidirá o INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.000239PFT_SECP25                    X                                                           Valor sobre o qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.000067PFT_SEGURO                    X                                                           Valor do seguro para o item. Indica o valor da cobertura do seguro.000099PFT_SERIE                     X                                                           Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas.000132PFT_SOLTRIB                   X                                                           Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída possibilitando direito a credito no Livro de apuração de ICMS.     000222PFT_TAFKEY                    X                                                           Flag de integração banco a banco com o TAF (Totvs Automação Fiscal) pelas tabelas ST1 (Funcionários) /ST2 (Especialidades de Funcionários). O conteúdo deste campo é o mesmo dos campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2  do TAF. 000316PFT_TES                       X                                                           Tipo de entrada da nota fiscal (TES).   Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/S tecle [F3]. É um código utilizado para identificar o tipo de movimentação de determinado produto de nota fiscal. Por ser ligado à questões fiscais, é muito importante parametrizar a TES corretamente, a fim de evitar problemas futuros. 000180PFT_TIPO                      X                                                           Tipo de lançamento:  
L = Nota Fiscal em Lote  
S = Registro de ISS  
B = Beneficiamento  
D = Devolução  
C = Complemento  
P = Complemento de IPI  
I = Complemento de ICMS000083PFT_TIPOMOV                   X                                                           Indica se é uma operação de Entrada (1) ou Saída (2).                              000141PFT_TRFICM                    X                                                           Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição. 000223PFT_VALCOF                    X                                                           Valor da COFINS  (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) do item. Este valor é aplicado sobre a receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.     000268PFT_VALCONT                   X                                                           Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes.000236PFT_VALCSL                    X                                                           Valor de CSLL  (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) do item. Este valor é aplicado sobre o lucro líquido da empresa, apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação.000098PFT_VALFAB                    X                                                           Campo com o Valor do Fabov (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte), para o Estado do Mato Grosso000132PFT_VALFAC                    X                                                           Campo com o Valor do Facs (Fundo de Apoio à Cultura da Soja), para o Estado do Mato Grosso                                          000158PFT_VALFEEF                   X                                                           Valor do FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) - RJ é o valor do desconto concedido pelo Estado do Rio de Janeiro em tributos, como ICMS, IPVA e ICMS-ST.000176PFT_VALFET                    X                                                           Campo com o Valor do Fethab para o Estado do Mato Grosso. O "Fethab" se refere ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso.                            000042PFT_VALFMD                    X                                                           Valor do Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD).000154PFT_VALICM                    X                                                           Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual.   000091PFT_VALIMP1                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PFT_VALIMP2                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PFT_VALIMP3                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PFT_VALIMP4                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PFT_VALIMP5                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000091PFT_VALIMP6                   X                                                           Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.000082PFT_VALINS                    X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item                       000151PFT_VALIPI                    X                                                           Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal.  000217PFT_VALIRR                    X                                                           O valor de IR para o item é o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item. O valor do IR para o item é calculado com base na base de cálculo do IR e na alíquota do IR aplicável.                           000248PFT_VALPIS                    X                                                           Valor de PIS (Programa de Integração Social) / PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) do item com base no valor do faturamento bruto da empresa, apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.000244PFT_VALPRO                    X                                                           Valor do PROTEGE-GO (“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento  das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)000122PFT_VFCANTS                   X                                                           Valor do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) recolhido anteriormente, através das últimas aquisições.000161PFT_VFECPST                   X                                                           Campo com o Valor do FECP ST para Estado do Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociais e combater a pobreza e as desigualdades sociais no estado.000208PFT_VICEFET                   X                                                           "Valor do ICMS Efetivo é calculado pela multiplicação da base de cálculo do ICMS Efetivo pelo percentual do ICMS Efetivo.
Valor do ICMS Efetivo = Base de Cálculo do ICMS Efetivo x Percentual do ICMS Efetivo"000119PFT_VICPRST                   X                                                           Valor do ICMS próprio do substituto tributário. Este campo será preenchido considerando o valor das últimas aquisições.000247PFT_VLCIDE                    X                                                           "Valor calculado referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). 
É determinado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo.
O valor da CIDE é calculado da seguinte forma:
Valor da CIDE = Alíquota * Base de cálculo"000293PFT_VLCP15                    X                                                           Valor do INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Esse valor é aplicado sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.000294PFT_VLCP25                    X                                                           Valor do INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.  Esse valor é aplicado sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.000173PFT_VOPDIF                    X                                                           Valor do ICMS diferido. É o valor do imposto que não é pago na entrada da mercadoria, mas sim no momento em que ela é revendida ou utilizada na industrialização ou produção.000450PFT_VRDICMS                   X                                                           Valor do desconto do ICMS, após aplicação do Fator de Redução do desconto ICMS. para operações internas no estado da BAHIA, nas operações destinadas a clientes optantes do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para serem consideradas.                                      000083PFT_VRETCOF                   X                                                           Valor da retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) .000067PFT_VRETCSL                   X                                                           Valor do CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) Retenção 000057PFT_VRETPIS                   X                                                           Valor de retenção do PIS (Programa de Integração Social).000160PFT_VSTANT                    X                                                           Valor do ICMS retido anteriormente, obtido através dos valores das aquisições mais recentes, é um valor estimado que é utilizado para o cálculo do ICMS Efetivo.000126PFU_GRPNF3E                   X                                                           Grupo de Itens da NF3E cClass, deve ser preenchido de acordo com o Portal da Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica - SVRS000040SF3_ICMAUTO                   X                                                           Verifique o valor.                      000080SF3_PDV                       X                                                           Número do PDV que é registrado na própria impressora fiscal.                    